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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170195 - SRA/GO
Unidade Gestora Origem do Contrato 170195 - SRA/GO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2022NE000375
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170195 - SRA/GO
Número da Compra 00028/2022
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 41.246.205/0001-39 - I. DA S. MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES
Processo 10180.100727202292
Objeto ATENDER A DISPENSA Nº 28/2022 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA. UNIDADE: GRA-GO/TO. PROCESSO SEI Nº 10180.100727/2022-92.
Informações Complementares 17019506000282022 - UASG Minuta: 170195
Vig. Início 12/09/2022
Vig. Fim 31/12/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 374,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 374,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/09/2022 2022NE000375 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.100727202292 12/09/2022 31/12/2022 374,00 1 374,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170195 2022NE000375 S6401UNIDES - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 374,00 0,00 0,00 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GARRAFA TÉRMICA 2 187 374.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2022NE000375 21.89 KB 13/05/2026 14:49:22
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo