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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160518 - B AV T
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160518 - B AV T
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 160462 |
COMANDO DA 12 BRIG.DE INFANT.LEVE (AEROMOVEL) |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90015/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160518 - B AV T
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Número da Compra
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90049/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.812.230/0001-72 - GLOBAL COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA
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Processo
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64009.019686/2025-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE QUANTITATIVO DE RANCHO, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO DA BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ (GERENCIADORA) E SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO DA 12ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (PARTICIPANTE), ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO NO 90049/2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/05/2026
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Vig. Fim
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12/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 448.990,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 448.990,00
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Valor Acumulado
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R$ 448.990,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2026
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90015/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90015/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64009.019686/2025-71
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12/05/2026
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12/05/2027
|
448.990,00
|
1
|
448.990,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160462
|
2026NE000345
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
38.820,00
|
17.100,00
|
0,00
|
21.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160462
|
2026NE000832
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.100,00
|
0,00
|
8.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
|
4000
|
10
|
40000.0000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
15000
|
16.2
|
243000.0000
|
|
Material
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BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
6000
|
17.1
|
102600.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2400
|
3.95
|
9480.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
150
|
69.9
|
10485.0000
|
|
Material
|
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE: MÉDIA
|
300
|
80.5
|
24150.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
1200
|
3.75
|
4500.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
2100
|
3.6
|
7560.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
500
|
2.6
|
1300.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
8.75
|
525.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
65
|
1950.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
800
|
4.3
|
3440.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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