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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158337 - IFTO/CAMPUS ARAGUAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158337 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000063
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.573.762/0001-07 - DISTRIBUIDORA SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23233.023527/2025-31
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS (PNAES), PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGAO ELETRONICO 90010/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO SEI (3086032). PROCESSO 23233.023527/2025-31
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Informações Complementares
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15813105900102025 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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11/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 47.505,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 47.505,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2026
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2026NE000063
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.023527/2025-31
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11/03/2026
|
31/12/2026
|
47.505,00
|
1
|
47.505,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158337
|
2026NE000063
|
L2994P2330R - BARREIRAS - AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
42.615,00
|
26.989,00
|
0,00
|
15.626,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8983
|
2026-08-04
|
23233.023527/2025-31
|
2026-08-05
|
3102.00
|
|
9114
|
2026-09-28
|
23233.023527/2025-31
|
2026-10-01
|
19591.50
|
|
8686
|
2026-05-08
|
23233.023527/2025-31
|
2026-05-13
|
1260.00
|
|
8679
|
2026-05-08
|
23233.023527/2025-31
|
2026-05-14
|
64.00
|
|
8773
|
2026-05-26
|
23233.023527/2025-31
|
2026-05-29
|
3975.00
|
|
8879
|
2026-06-26
|
23233.023527/2025-31
|
2026-07-01
|
7225.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
40
|
2.3
|
92.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
100
|
4.65
|
465.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
200
|
4.95
|
990.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO FLOCADA, AMARELA, PRÉ-COZIDA, NÃO
|
50
|
1.9
|
95.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
40
|
3.2
|
128.0000
|
|
Material
|
POTE ALIMENTOS
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
300
|
12
|
3600.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
12
|
35
|
420.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
500
|
7.95
|
3975.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
10
|
29.5
|
295.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
300
|
31
|
9300.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
100
|
21.8
|
2180.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
600
|
10
|
6000.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
500
|
20.99
|
10495.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
100
|
28
|
2800.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
40
|
42
|
1680.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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