|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
33154/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
03154/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
ILHA SOLTEIRA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
052.490.638-61 - PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR
|
|
Processo
|
23305.008767/2019-76
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO AO PNAE.
|
|
Informações Complementares
|
CAMPUS ILHA SOLTEIRA
|
|
Vig. Início
|
21/10/2019
|
|
Vig. Fim
|
20/10/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.138,51
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.138,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.277,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/10/2019
|
33154/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 33154/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.008767/2019-76
|
21/10/2019
|
20/10/2020
|
6.138,51
|
1
|
6.138,51
|
|
14/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
TERMO DE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES PARA CONCLUSÃO DO OBJETO CONTRATADO.
|
21/10/2020
|
20/10/2021
|
6.138,51
|
1
|
6.138,51
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
417
|
2021-05-18
|
23305.007037/2021-72
|
2021-06-02
|
1112.54
|
|
NOTA 221
|
2021-09-10
|
23305.011962/2021-06
|
2021-09-15
|
768.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
375
|
4.95
|
1856.2500
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
382
|
4.48
|
1711.3600
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
1094
|
2.35
|
2570.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.298.458-**
|
PAULO ANDERSON MARTINS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.345.888-**
|
MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.618.058-**
|
ADAUTO NUNES DA CUNHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.222.708-**
|
ALINE BORGES DE SOUZA ARRUDA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
