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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90040/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.869.438/0001-86 - FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA
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Processo
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23242.001465/2026-88
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, COM ITENS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI-RS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/05/2026
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Vig. Fim
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12/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 105.001,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 105.001,00
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Valor Acumulado
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R$ 210.002,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2026
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00007/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23242.001465/2026-88
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12/05/2026
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12/05/2027
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105.001,00
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1
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105.001,00
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07/08/2026
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00014/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAR A “CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE” DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2026, PASSANDO A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: AS REGRAS ACERCA DO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL SÃO AQUELAS DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,
ANEXO A ESTE CONTRATO
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07/08/2026
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12/05/2027
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105.001,00
|
1
|
105.001,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158504
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2026NE000058
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LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.393,32
|
0,00
|
0,00
|
1.393,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2026NE000104
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021FQD23012 - PROGRAMA MULHERES MIL CUIDOTECA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.087,87
|
1.087,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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677
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2026-07-09
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23242.001465/2026-88
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2026-07-17
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1393.32
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TIJOLO
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13000
|
8.077
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105001.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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