|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158136 - IFPE-REITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158136 - IFPE-REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000573
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
|
|
Número da Compra
|
90005/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.282.669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
23294.026426/2025-46
|
|
Objeto
|
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90005/2025, GERENCIADO PELO CAMPUS IPOJUCA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.410,83
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.410,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.410,83
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2025
|
2025NE000573
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000573 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.026426/2025-46
|
30/12/2025
|
31/12/2025
|
23.410,83
|
1
|
23.410,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158136
|
2025NE000573
|
L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.410,83
|
23.410,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1511
|
2026-04-28
|
23294.014381/2026-17
|
2026-05-13
|
23410.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO SELANTE ELÁSTICO
|
10
|
15.11
|
151.1000
|
|
Material
|
ADESIVO VEDA-CALHA
|
10
|
90.68
|
906.8000
|
|
Material
|
ADESIVO VEDA-CALHA
|
10
|
6.04
|
60.4000
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
10
|
8.56
|
85.6000
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
2
|
39.28
|
78.5600
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
5
|
3.02
|
15.1000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
15
|
9.06
|
135.9000
|
|
Material
|
ESTOPA
|
10
|
7.55
|
75.5000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
2
|
117.36
|
234.7200
|
|
Material
|
LIXA
|
30
|
0.85
|
25.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
300
|
1.26
|
378.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
300
|
0.68
|
204.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
300
|
0.73
|
219.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
300
|
0.88
|
264.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
300
|
1.06
|
318.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
300
|
0.68
|
204.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
300
|
0.6
|
180.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
300
|
0.47
|
141.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
300
|
0.36
|
108.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
300
|
1.42
|
426.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
300
|
0.35
|
105.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
300
|
0.35
|
105.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
10
|
30.23
|
302.3000
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
2
|
9.06
|
18.1200
|
|
Material
|
MASSA POLIR
|
4
|
23.18
|
92.7200
|
|
Material
|
MASSA VEDAÇÃO
|
6
|
4.03
|
24.1800
|
|
Material
|
MASSA VEDAÇÃO
|
10
|
54.4
|
544.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
15
|
2.51
|
37.6500
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
15
|
4.03
|
60.4500
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
15
|
8.56
|
128.4000
|
|
Material
|
SELADOR , FUNDO PREPARADOR
|
10
|
83.13
|
831.3000
|
|
Material
|
SOLVENTE
|
6
|
10.58
|
63.4800
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
3
|
230.75
|
692.2500
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
3
|
158.2
|
474.6000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
40
|
228.72
|
9148.8000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
3
|
129.98
|
389.9400
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
10
|
122.93
|
1229.3000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
10
|
57.93
|
579.3000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
10
|
114.87
|
1148.7000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
10
|
105.3
|
1053.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
20
|
73.13
|
1462.6000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
2
|
73.3
|
146.6000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
4
|
12.18
|
48.7200
|
|
Material
|
ZARCÃO
|
6
|
85.54
|
513.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
