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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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720000 - EMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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720000 - EMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153032 - UFLA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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M-03.1.2 - Divisão de Serviços Gerais (DSG)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.278.374/0001-46 - FERRAGRO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E AGROPECUARIA LTDA
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Processo
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61074.002094/2026-20
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE DESCONTO SOBRE O VALOR DA TABELA DO SISTEMA NACIONAL DE ÍNDICES DE CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA (UNIDADE GESTORA EXECUTORA - UGE 720000), EM BRASÍLIA/DF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2026
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Vig. Fim
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13/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 171.275,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 171.275,00
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Valor Acumulado
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R$ 171.275,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2026
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00013/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61074.002094/2026-20
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13/05/2026
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13/05/2027
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171.275,00
|
1
|
171.275,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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720000
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2026NE000205
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G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.508,06
|
0,00
|
0,00
|
6.508,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
720000
|
2026NE000214
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G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.509,38
|
0,00
|
0,00
|
1.509,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONJUNTO (KIT) - PINTURA
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130000
|
0.7
|
91000.0000
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|
Material
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CONJUNTO FERRAMENTAS
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16250
|
0.74
|
12025.0000
|
|
Material
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CONJUNTO (KIT) - PINTURA
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73125
|
0.7
|
51187.5000
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|
Material
|
CONJUNTO (KIT) - PINTURA
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24375
|
0.7
|
17062.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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