|
Órgão
|
95561 - ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
080356 - ESP-ESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
080356 - ESP-ESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
080356 - ESP-ESP
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.576.110/0001-85 - ONE OPERADORA DE VIAGENS E INTERCAMBIO LTDA
|
|
Processo
|
015.00335701/2024-74
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL PRESENCIAL NA MODALIDADE HIGH SCHOOL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
12/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.906.362,14
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 871.098,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.122.377,41
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/02/2025
|
00010/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 015.00335701/2024-74
|
13/02/2025
|
12/02/2027
|
20.348.210,76
|
24
|
847.842,12
|
|
08/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL VISANDO EFETIVAR A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO Nº 010/2025
|
08/12/2025
|
12/02/2027
|
20.348.210,76
|
24
|
847.842,12
|
|
09/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 010/2025 QUE VISA A APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE VALORES, PELA VARIAÇÃO DO IPC FIPE – ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR, PERÍODO DE JUNHO/2024 ATÉ JUNHO/2025, SENDO QUE O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 20.348.210,76 (VINTE MILHÕES,TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 20.662.698,55 (VINTE MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DE 13 DE JUNHO DE 2025.
|
30/04/2026
|
12/02/2027
|
20.662.698,55
|
24
|
860.945,77
|
|
30/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010 2025 QUE VISA O ACRÉSCIMO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O ATENDIMENTO DE MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) VAGAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL PRESENCIAL
|
30/04/2026
|
12/02/2027
|
25.675.918,29
|
24
|
1.069.829,93
|
|
07/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2025 QUE VISA A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA.
|
07/05/2026
|
12/02/2027
|
25.675.918,29
|
24
|
1.069.829,93
|
|
18/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DA APOSTILA DE REAJUSTE DE 09/12/2025 - EFETIVAÇÃO DO ÍNDICE E APLICAÇÃO DO REAJUSTE PREVISTO NOS PARÁGRAFOS TERCEIRO E QUARTO DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ACIMA ESPECIFICADO, PELA VARIAÇÃO DO IPC FIPE – ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR, PERÍODO DE JUNHO/2024 ATÉ JUNHO/2025, EM RAZÃO DE TAL CONDUTA ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO ESTADUAL Nº 67.608 DE 2027/03/2023 E O DECRETO ESTADUAL Nº 48.326 DE 12/12/2003 E DAS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO CC-79 DE 12/12/2003, SENDO QUE O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 20.348.210,76 (VINTE MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 20.906.362,14 VINTE MILHÕES, NOVECENTOS E SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), A PARTIR DE 13 DE JUNHO DE 2025
|
07/05/2026
|
12/02/2027
|
20.906.362,14
|
24
|
871.098,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INTERCÂMBIO CULTURAL
|
1
|
20906362.14
|
20906362.1400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
