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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00011/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Núcleo de Tecnologia da Informação
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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08.173.813/0001-95 - SOFTWARES DE GESTAO LTDA
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Processo
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23345.000094/2021-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACADÊMICO GIZ, ULIZADO NA SECRETARIA ACADÊMICA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES., QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS N A DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23345.000094.2021-54 .
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/02/2021
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|
Vig. Fim
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01/02/2023
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 17.440,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.453,41
|
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Valor Acumulado
|
R$ 33.241,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2021
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00011/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000094/2021-54
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02/02/2021
|
01/02/2022
|
15.800,88
|
12
|
1.316,74
|
|
03/01/2022
|
00001/2022
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Termo Aditivo
|
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO SERÁ PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02/02/2022 E TÉRMINO EM 01/02/2023.
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02/02/2022
|
01/02/2023
|
15.800,88
|
12
|
1.316,74
|
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11/03/2002
|
00001/2022
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Termo de Apostilamento
|
A PARDR DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022, O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$15.800,88 (QUINZE MIL, OITOCENTOS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 17.440,92 (DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME APURADO PELA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022, RESULTANDO EM UM PERCENTUAL DE AUMENTO DE 10,38 % (DEZ VÍRGULA TRINTA E OITO POR CENTO).
|
02/02/2021
|
01/02/2023
|
17.440,92
|
12
|
1.453,41
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2021NE000015
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.800,88
|
0,00
|
0,00
|
13.167,40
|
2.633,48
|
0,00
|
0,00
|
2.633,48
|
|
158304
|
2022NE000047
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.987,51
|
0,00
|
0,00
|
14.534,10
|
1.453,41
|
0,00
|
0,00
|
1.453,41
|
|
158304
|
2023NE000054
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.453,41
|
0,00
|
0,00
|
1.453,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
187
|
2021-08-09
|
23345.001184/2021-62
|
2021-08-10
|
1316.74
|
|
2021/72
|
2021-03-05
|
23345.000282/2021-82
|
2021-03-05
|
1316.74
|
|
98
|
2021-04-07
|
23345.000470/2021-19
|
2021-04-08
|
1316.74
|
|
123
|
2021-05-06
|
23345.000625/2021-17
|
2021-05-11
|
1316.74
|
|
153
|
2021-06-07
|
23345.000742/2021-72
|
2021-06-07
|
1316.74
|
|
215
|
2021-09-06
|
23345.001361/2021-19
|
2021-09-17
|
1316.74
|
|
169
|
2021-07-07
|
23345.000987/2021-08
|
2021-07-07
|
1316.74
|
|
110
|
2022-04-18
|
23345.000503/2022-01
|
2022-04-19
|
1453.41
|
|
215
|
2021-09-06
|
23345.001367/2021-88
|
2021-09-17
|
1316.74
|
|
41
|
2022-02-08
|
23345.000145/2022-29
|
2022-02-09
|
1316.74
|
|
238
|
2021-10-08
|
23345.001481/2021-16
|
2021-10-08
|
1316.74
|
|
267
|
2021-11-08
|
23345.001617/2021-80
|
2021-11-09
|
1316.74
|
|
78
|
2022-03-10
|
23345.000287/2022-96
|
2022-03-10
|
1316.74
|
|
301
|
2021-12-08
|
23345.001807/2021-05
|
2021-12-08
|
1316.74
|
|
264
|
2022-08-08
|
23345.001261/2022-65
|
2022-08-08
|
1453.41
|
|
229
|
2022-07-09
|
23345.001108/2022-38
|
2022-07-12
|
1453.41
|
|
2022/21
|
2022-01-10
|
23345.000021/2022-43
|
2022-01-10
|
1316.74
|
|
2022/88
|
2022-03-21
|
23345.000357/2022-14
|
2022-03-22
|
136.67
|
|
144
|
2022-05-11
|
23345.000634/2022-81
|
2022-05-12
|
1453.41
|
|
2022/197
|
2022-06-06
|
23345.000872/2022-96
|
2022-06-07
|
1453.41
|
|
2022/279
|
2022-09-08
|
23345.001491/2022-24
|
2022-09-12
|
0.00
|
|
2022/303
|
2022-10-11
|
23345.001699/2022-43
|
2022-10-13
|
0.00
|
|
342
|
2022-11-08
|
23345.001821/2022-81
|
2022-11-09
|
0.00
|
|
374
|
2022-12-06
|
23345.001936/2022-76
|
2022-12-08
|
0.00
|
|
2023/3
|
2023-01-09
|
23345.000041/2023-03
|
2023-01-09
|
0.00
|
|
2023/41
|
2023-02-14
|
23345.000298/2023-57
|
2023-02-24
|
1453.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
17440.92
|
17440.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.902.176-**
|
ELIVAN AFONSO MORAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.501.016-**
|
DÉBORAH SEPINI BATISTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.894.936-**
|
MARINA GONCALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.393.896-**
|
RAFAELA CAIXETA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
