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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200404 - SR/PF/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200404 - SR/PF/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000072
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200404 - SR/PF/TO
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA
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Processo
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08297.000641/2026-35
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Objeto
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EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO TOCANTINS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
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Informações Complementares
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20040405900032025 - UASG Minuta: 200404
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Vig. Início
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24/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.613,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.613,74
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2026
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2026NE000072
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.000641/2026-35
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24/03/2026
|
31/12/2026
|
22.613,74
|
1
|
22.613,74
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200404
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2026NE000072
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PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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22.613,74
|
0,00
|
0,00
|
22.613,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4.552
|
2026-04-29
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08297.000641/2026-35
|
2026-05-14
|
16169.20
|
|
4616
|
2026-05-19
|
08297.000641/2026-35
|
2026-06-08
|
2100.00
|
|
4639
|
2026-06-01
|
08297.000641/2026-35
|
2026-06-15
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4344.54
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
2
|
1009
|
2018.0000
|
|
Material
|
PLACA REDE
|
5
|
1440
|
7200.0000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
50
|
19
|
950.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
125
|
34
|
4250.0000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
50
|
2.07
|
103.5000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
100
|
3.5
|
350.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
10
|
24.77
|
247.7000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
10
|
105
|
1050.0000
|
|
Material
|
FILTRO LINHA
|
50
|
42
|
2100.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
2
|
2172.27
|
4344.5400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.685.162-**
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ANTONIO JOSE SILVA LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.570.884-**
|
JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.894.591-**
|
CLAUDIO NOVAES DE FARIA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.526.681-**
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PEDRO HIGOR FAUSTINO MOURA
|
Gestor Substituto
|
|
***.776.985-**
|
MAÍRA PRATA DE ARAÚJO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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