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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00084/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00022/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
CONTINUADO
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Fornecedor
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25.217.427/0001-77 - CONNECTX INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
|
08650.024013/2019-40
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE ACESSO REDUNDANTE À INTERNET PRA SISTEMA AUTÔNOMO, COM GARANTIA DE BANDA CONTRATADA E NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO - NMS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2021
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Vig. Fim
|
12/01/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 109.638,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.136,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.688.630,37
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2021
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00084/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.024013/2019-40
|
13/01/2021
|
12/01/2026
|
96.000,00
|
12
|
8.000,00
|
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13/01/2022
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00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 84/2020 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/01/2022 A 12/01/2023
|
13/01/2022
|
12/01/2023
|
96.000,00
|
1
|
96.000,00
|
|
02/01/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 84/2020 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/01/2023 A 12/01/2024
|
13/01/2023
|
12/01/2024
|
96.000,00
|
1
|
96.000,00
|
|
26/04/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, CONSIDERANDO O PERÍODO ACUMULADO DE JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021, CUJO ACUMULADO FOI
DE 5,74%, BEM COMO O O PERÍODO ACUMULADO DE JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022, CUJO ACUMULADO FOI DE 7,43%, EM
CONFORMIDADE COM O ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA (28785763).
|
13/01/2021
|
12/01/2024
|
108.971,04
|
1
|
108.971,04
|
|
28/12/2023
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00003/2023
|
Termo Aditivo
|
RORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 84/2020 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/01/2024 A 12/01/2025, OU ATÉ CONCLUSÃO DE NOVO CERTAME LICITATÓRIO.
|
13/01/2024
|
12/01/2025
|
108.371,04
|
12
|
9.030,92
|
|
27/12/2024
|
00004/2024
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ABRANGENDO O PERÍODO DE 13/01/2025 A 12/01/2026, OU ATÉ CONCLUSÃO DE NOVO CERTAME LICITATÓRIO.
|
13/01/2025
|
12/01/2026
|
108.371,04
|
12
|
9.030,92
|
|
19/02/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 84/2020 (SEI 29656581), CELEBRADO COM A EMPRESA CONNECTX INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE ACESSO REDUNDANTE À INTERNET PRA SISTEMA AUTÔNOMO, COM GARANTIA DE BANDA CONTRATADA E NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO - NMS, TEM POR OBJETO APLICAR O ÍNDICE DE REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, CONSIDERANDO O PERÍODO ACUMULADO DE JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2023, CUJO ACUMULADO FOI DE 1,17%, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA (28785763)
|
13/01/2021
|
12/01/2026
|
109.638,96
|
12
|
9.136,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200109
|
2023NE000049
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
106.520,51
|
9.030,92
|
0,00
|
97.489,59
|
9.030,92
|
0,00
|
0,00
|
9.030,92
|
|
200109
|
2024NE000100
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
108.371,04
|
9.030,92
|
18.061,84
|
81.278,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2022NE000103
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
102.726,49
|
0,00
|
0,00
|
87.450,00
|
15.276,49
|
0,00
|
0,00
|
15.276,49
|
|
200109
|
2021NE000197
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
75.000,00
|
0,00
|
7.950,00
|
52.470,00
|
14.580,00
|
0,00
|
0,00
|
15.900,00
|
|
200109
|
2025NE000189
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
82.409,74
|
74,86
|
9.136,58
|
73.198,30
|
9.136,58
|
0,00
|
0,00
|
9.136,58
|
|
200109
|
2026NE000376
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.241,92
|
0,00
|
0,00
|
3.241,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6458
|
2023-07-05
|
08650.071915/2023-51
|
2023-07-06
|
9030.92
|
|
000010064
|
2024-11-14
|
08650.024013/2019-40
|
2024-12-13
|
9030.92
|
|
6657
|
2023-08-04
|
08650.024013/2019-40
|
2023-08-07
|
9030.92
|
|
000.011.891
|
2025-06-05
|
08650.153286/2025-49
|
2025-06-06
|
9136.58
|
|
000.010.315
|
2024-12-18
|
08650.024013/2019-40
|
2024-12-19
|
9030.92
|
|
9829
|
2024-10-09
|
08650.024013/2019-40
|
2024-10-14
|
9030.92
|
|
12.168
|
2025-07-08
|
08650.180171/2025-27
|
2025-07-09
|
9136.58
|
|
10551
|
2025-01-07
|
08650.024013/2019-40
|
2025-01-08
|
9030.92
|
|
10802
|
2025-02-07
|
08650.024013/2019-40
|
2025-02-08
|
9030.92
|
|
11.047
|
2025-03-05
|
08650.053553/2025-89
|
2025-03-10
|
1479.24
|
|
011.058
|
2025-03-10
|
08650.066960/2025-56
|
2025-03-12
|
9030.92
|
|
011.334
|
2025-04-08
|
08650.101591/2025-55
|
2025-04-09
|
105.66
|
|
011.335
|
2025-04-08
|
08650.101591/2025-55
|
2025-04-09
|
9136.58
|
|
000.011.618
|
2025-05-08
|
08650.127554/2025-77
|
2025-05-09
|
9136.58
|
|
66750513
|
2025-08-11
|
08650.202258/2025-62
|
2025-08-13
|
9136.58
|
|
012.852
|
2025-09-16
|
08650.226931/2025-50
|
2025-09-19
|
9136.58
|
|
013.041
|
2025-10-02
|
08650.243705/2025-33
|
2025-10-06
|
9136.58
|
|
263
|
2025-11-26
|
08650.268383/2025-35
|
2025-12-15
|
9136.58
|
|
385
|
2025-12-09
|
08650.302483/2025-06
|
2025-12-17
|
9136.58
|
|
1019
|
2026-01-20
|
08650.014886/2026-73
|
2026-01-21
|
9136.58
|
|
1706
|
2026-03-10
|
08650.032766/2026-58
|
2026-03-12
|
3241.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
12
|
9136.58
|
109638.9600
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
0
|
600
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.867.965-**
|
PEDRO HENRIQUE MARQUES DOURADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.048.004-**
|
ADRIANO GERALDO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
