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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153176 - REGIONAL NORTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153176 - REGIONAL NORTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
150148 UTFPR - CAMPUS LONDRINA
150149 CAMPUS APUCARANA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153176 - REGIONAL NORTE
Número da Compra 90001/2026
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.956.769/0001-02 - T. Z. CONECTIVIDADE LTDA
Processo 23064.021448/2026-65
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REMANEJAMENTO, LANÇAMENTO, CONECTORIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (UTP) E ÓPTICO, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA INTEGRADA E SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA ÚNICA DA CONTRATADA, INCLUINDO CONFORME DEMANDA, O FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS CAMPI DO NÚCLEO REGIONAL NORTE (APUCARANA, CORNÉLIO PROCÓPIO E LONDRINA).
Informações Complementares
Vig. Início 15/05/2026
Vig. Fim 14/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 513.986,30
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 513.986,30
Valor Acumulado R$ 513.986,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/05/2026 00020/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.021448/2026-65 15/05/2026 14/05/2027 513.986,30 1 513.986,30
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150149 2026NE000038 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.720,00 0,00 0,00 12.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150149 2026NE000064 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.040,00 0,00 0,00 10.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2026NE000247 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.073,88 0,00 0,00 7.073,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
72 2026-07-22 23064.021448/2026-65 2026-08-07 22760.00
87 2026-08-21 23064.021448/2026-65 2026-08-26 7073.88
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 56 30 1680.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 60 150 9000.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 2000 15 30000.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 200 16 3200.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 15 664 9960.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 340 83 28220.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 340 83 28220.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 240 35 8400.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 280 40 11200.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 160 30 4800.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 20 105 2100.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 120 50 6000.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 90 73 6570.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 70 129.69 9078.3000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 10 2000 20000.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 8 6831 54648.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 6 10890 65340.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 600 12.5 7500.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 600 23.5 14100.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 100 27.5 2750.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 14 1550 21700.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 1 2750 2750.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 3110 11 34210.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 200 145 29000.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 500 78.5 39250.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 900 37.5 33750.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 100 6 600.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 100 7 700.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 100 9.5 950.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 100 9.5 950.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 3625 3 10875.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 600 15 9000.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 100 40 4000.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 500 4.1 2050.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 250 4.1 1025.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 100 4.1 410.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.539.199-** JANDERSON GALDINO Gestor
***.966.749-** WELLINGTON OLIVEIRA DE ANDRADE Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00020/2026 346.88 KB 14/05/2026 09:14:51
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo