|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200111 - SRPRF-PA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200111 - SRPRF-PA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00000/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200111 - SRPRF-PA
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.061.413/0001-65 - CONNECTA COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA
|
|
Processo
|
08652.003987/2020-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET DEDICADA E BANDA LARGA PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DO PARÁ; LINK BANDA LARGA - CONTINGÊNCIA - PRÉDIO PRF/DNIT; VELOCIDADE: 50MBPS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/06/2020
|
|
Vig. Fim
|
19/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.026,00
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 513,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.442,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/06/2020
|
00000/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00000/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.003987/2020-11
|
20/06/2020
|
19/06/2025
|
15.390,00
|
2
|
7.695,00
|
|
27/09/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É RENOVAR O CONTRATO 14/2020 (26228499) CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET DEDICADA E BANDA LARGA PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DO PARÁ, PELO PERÍODO DE 30 MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 20/12/2022 ATÉ O DIA 19/06/2025
|
20/12/2022
|
19/06/2025
|
15.390,00
|
30
|
513,00
|
|
13/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 2 (DOIS) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57,§ 4°, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
19/06/2025
|
19/08/2025
|
1.026,00
|
2
|
513,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200111
|
2020NE800308
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200111
|
2022NE000030
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.156,00
|
0,00
|
0,00
|
5.643,00
|
513,00
|
0,00
|
0,00
|
513,00
|
|
200111
|
2023NE000012
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.156,00
|
513,00
|
0,00
|
5.643,00
|
513,00
|
0,00
|
0,00
|
513,00
|
|
200111
|
2024NE000028
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.156,00
|
513,00
|
513,00
|
5.130,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200111
|
2021NE000043
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.160,00
|
0,00
|
0,00
|
5.130,00
|
1.026,00
|
0,00
|
0,00
|
1.026,00
|
|
200111
|
2025NE000032
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.375,87
|
0,00
|
0,00
|
3.375,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.005.531
|
2021-08-03
|
08652.006633/2021-00
|
2021-08-04
|
513.00
|
|
000.011.205
|
2023-08-03
|
08652.006723/2023-54
|
2023-08-04
|
513.00
|
|
000.004.278
|
2021-02-03
|
08652.001507/2021-51
|
2021-02-03
|
513.00
|
|
000.004.476
|
2021-03-02
|
08652.002453/2021-41
|
2021-03-04
|
513.00
|
|
000.004.681
|
2021-04-05
|
08652.003305/2021-43
|
2021-04-06
|
513.00
|
|
000.010.682
|
2023-06-02
|
08652.004559/2023-41
|
2023-06-05
|
513.00
|
|
000.004.890
|
2021-05-04
|
08652.004133/2021-25
|
2021-05-05
|
513.00
|
|
000.012.013
|
2023-11-03
|
08652.010262/2023-14
|
2023-11-07
|
513.00
|
|
000.005.110
|
2021-06-02
|
08652.004913/2021-75
|
2021-06-02
|
513.00
|
|
000.005.319
|
2021-07-05
|
08652.005774/2021-05
|
2021-07-05
|
513.00
|
|
000.007.340
|
2022-04-04
|
08652.003664/2022-81
|
2022-04-05
|
513.00
|
|
000.005.751
|
2021-09-02
|
08652.007758/2021-49
|
2021-09-02
|
513.00
|
|
000.005.976
|
2021-10-05
|
08652.008896/2021-45
|
2021-10-05
|
513.00
|
|
000.006.201
|
2021-11-03
|
08652.010394/2021-84
|
2021-11-16
|
513.00
|
|
000.006.432
|
2021-12-02
|
08652.010966/2021-25
|
2021-12-02
|
513.00
|
|
000.006.655
|
2022-01-03
|
08652.000241/2022-18
|
2022-01-05
|
513.00
|
|
000.008.721
|
2022-10-03
|
08652.012293/2022-29
|
2022-10-14
|
0.00
|
|
000.006.878
|
2022-02-01
|
08652.001232/2022-36
|
2022-02-03
|
513.00
|
|
000.007.101
|
2022-03-02
|
08652.002411/2022-91
|
2022-03-04
|
513.00
|
|
000.008.252
|
2022-08-01
|
08652.007571/2022-26
|
2022-08-02
|
513.00
|
|
000.007.567
|
2022-05-02
|
08652.004628/2022-35
|
2022-05-04
|
513.00
|
|
000.007.791
|
2022-06-01
|
08652.005706/2022-19
|
2022-06-02
|
513.00
|
|
000.011.738
|
2023-10-03
|
08652.009338/2023-69
|
2023-10-10
|
513.00
|
|
000.008.027
|
2022-07-01
|
08652.006658/2022-86
|
2022-07-01
|
513.00
|
|
000.008.486
|
2022-09-02
|
08652.011193/2022-85
|
2022-09-12
|
0.00
|
|
000.008.954
|
2022-11-01
|
08652.012795/2022-50
|
2022-11-03
|
0.00
|
|
000.015.344
|
2024-12-03
|
08652.011185/2024-09
|
2024-12-04
|
513.00
|
|
000.009.196
|
2022-12-01
|
08652.013980/2022-61
|
2022-12-01
|
0.00
|
|
000.009.449
|
2023-01-03
|
08652.000247/2023-68
|
2023-01-09
|
0.00
|
|
000.010.424
|
2023-05-03
|
08652.003771/2023-91
|
2023-05-05
|
513.00
|
|
000.010.176
|
2023-04-04
|
08652.002857/2023-04
|
2023-04-06
|
513.00
|
|
000.009.933
|
2023-03-02
|
08652.001820/2023-51
|
2023-03-06
|
513.00
|
|
000.009.688
|
2023-02-01
|
08652.001045/2023-33
|
2023-02-02
|
513.00
|
|
000.010.947
|
2023-07-03
|
08652.005529/2023-51
|
2023-07-04
|
513.00
|
|
000.011.467
|
2023-09-04
|
08652.007910/2023-55
|
2023-09-04
|
513.00
|
|
000.012.548
|
2024-01-02
|
08652.000113/2024-28
|
2024-01-05
|
513.00
|
|
000.014.300
|
2024-08-01
|
08652.007194/2024-97
|
2024-08-06
|
513.00
|
|
000.013.323
|
2024-04-01
|
08652.003546/2024-35
|
2024-04-03
|
513.00
|
|
000.013.077
|
2024-03-01
|
08652.002769/2024-85
|
2024-03-06
|
513.00
|
|
000.012.814
|
2024-02-01
|
08652.001243/2024-88
|
2024-02-08
|
513.00
|
|
000.014.557
|
2024-09-02
|
08652.008173/2024-99
|
2024-09-04
|
513.00
|
|
000.014.041
|
2024-07-01
|
08652.006149/2024-15
|
2024-07-03
|
513.00
|
|
000.013.796
|
2024-06-03
|
08652.005292/2024-90
|
2024-06-04
|
513.00
|
|
000.013.560
|
2024-05-02
|
08652.004267/2024-99
|
2024-05-03
|
513.00
|
|
000.014.812
|
2024-10-01
|
08652.009174/2024-51
|
2024-10-04
|
513.00
|
|
000.015.075
|
2024-11-01
|
08652.010191/2024-31
|
2024-11-06
|
513.00
|
|
15344
|
2024-12-03
|
08652.003987/2020-11
|
2024-12-04
|
513.00
|
|
000.015.610
|
2025-01-02
|
08652.000068/2025-92
|
2025-01-06
|
513.00
|
|
000.015.878
|
2025-02-03
|
08652.000751/2025-20
|
2025-02-04
|
513.00
|
|
000.016.150
|
2025-03-05
|
08652.001380/2025-01
|
2025-03-06
|
513.00
|
|
000.016.419
|
2025-04-01
|
08652.002058/2025-91
|
2025-04-03
|
513.00
|
|
000.016.694
|
2025-05-02
|
08652.002740/2025-84
|
2025-05-05
|
513.00
|
|
000.016.966
|
2025-06-02
|
08652.003492/2025-99
|
2025-06-03
|
513.00
|
|
000.017.245
|
2025-07-01
|
08652.004466/2025-88
|
2025-07-04
|
513.00
|
|
000.017.519
|
2025-08-01
|
08652.005729/2025-76
|
2025-08-04
|
297.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
513
|
1026.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.439.822-**
|
FABRICIO SILVA DE MAGALHAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.393.762-**
|
ANDERSON DE SOUZA ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.393.762-**
|
ANDERSON DE SOUZA ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.230.362-**
|
LÍLIA CUNHA LAVOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.689.942-**
|
LINSLEY DA COSTA OLIVEIRA DIAS
|
Gestor
|
|
***.535.352-**
|
TÚLIO SOARES LEÃO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
