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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 154358 - CAMPUS CURITIBA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154358 - CAMPUS CURITIBA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Receita
Número Contrato 00030/2018
Unidade Realizadora da Compra 154358 - CAMPUS CURITIBA
Número da Compra 00030/2018
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.032.297/0001-00 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC
Processo 23064.045150/2018-31
Objeto CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARA APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E OPERACIONAL AO PROJETO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO MBA.
Informações Complementares
Vig. Início 28/11/2018
Vig. Fim 18/06/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 133.888,45
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 133.888,45
Valor Acumulado R$ 133.888,45
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/11/2018 00030/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.045150/2018-31 28/11/2018 19/05/2022 133.888,45 1 133.888,45
29/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: "CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO. (...) 3.2. A PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO QUE TRATA ESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONSTA DO CONTRATO 34/2018, ERA DE R$ 270.140,37 (DUZENTOS E SETENTA MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), SENDO ESTE VALOR ATUALIZADO, CONFORME PLANILHA PÓS MATRÍCULA E ALUNOS MIGRANTES EM ANEXO (SEI 0908467 E 0908473), PARA R$ 133.888,45 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). 3.3. PARA O RESSARCIMENTO DO USO DA SUA MARCA, DAS INSTALAÇÕES E INFRAESTRUTURA, A FUNTEF-PR RECOLHERÁ, VIA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) NA CONTA ÚNICA DA UTFPR O VALOR REFERENTE A R$ 3.587,63 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).(...) 3.4. PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO, A FUNTEF-PR RETERÁ, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO PARA SUAS DESPESAS OPERACIONAIS, O VALOR REFERENTE A R$ 14.350,52 (QUATORZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).(..) 28/11/2018 19/05/2022 133.888,45 1 133.888,45
14/11/2019 00002/2019 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA SÉTIMA– DA VIGÊNCIA DO PRAZO 7.1. A VIGÊNCIA DESTE CONTRATO SERÁ DE 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA, PODENDO SER ALTERADO, INCLUSIVE PARA TER SEU PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO, MEDIANTE TERMO ADITIVO, POR MÚTUO ATENDIMENTO DOS PARTÍCIPES, COM A DEVIDA JUSTIFICATIVA NO EXERCÍCIO, SE A SOLICITAÇÃO FOR APRESENTADA NO PRAZO MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS DA DATA ESTABELECIDA PARA O SEU TÉRMINO. 28/11/2018 19/05/2022 133.888,45 1 133.888,45
16/03/2021 00003/2021 Termo Aditivo CLÁUSULA SÉTIMA– DA VIGÊNCIA DO PRAZO. 7.1. A VIGÊNCIA DESTE CONTRATO SERÁ DE 42 (QUARENTA E DOIS) MESES, A CONTAR DA DATA DE 19/12/2017 E ENCERRANDO NA DATA DE 19/05/2022, PODENDO SER ALTERADO, INCLUSIVE PARA TER SEU PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO, MEDIANTE TERMO ADITIVO, POR MÚTUO ATENDIMENTO DOS PARTÍCIPES, COM A DEVIDA JUSTIFICATIVA NO EXERCÍCIO, SE A SOLICITAÇÃO FOR APRESENTADA NO PRAZO MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS DA DATA ESTABELECIDA PARA O SEU TÉRMINO. 28/11/2018 19/05/2022 133.888,45 1 133.888,45
18/05/2022 00004/2022 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO: " A VIGÊNCIA DESTE CONTRATO SERÁ DE 42 (QUARENTA E DOIS) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS, A CONTAR DA DATA DE 28/11/2018 E ENCERRANDO NA DATA DE 18/06/2022, PODENDO SER ALTERADO, INCLUSIVE PARA TER SEU PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO, MEDIANTE TERMO ADITIVO, POR MÚTUO ATENDIMENTO DOS PARTÍCIPES, COM A DEVIDA JUSTIFICATIVA NO EXERCÍCIO, SE A SOLICITAÇÃO FOR APRESENTADA NO PRAZO MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS DA DATA ESTABELECIDA PARA O SEU TÉRMINO." 28/11/2018 18/06/2022 133.888,45 1 133.888,45
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CURSO APERFEIÇOAMENTO / ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL 1 133888.45 133888.4500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo