|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170045 - SRA/RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170045 - SRA/RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170045 - SRA/RN
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SPU/RN
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.569.395/0001-64 - SUPREMA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA
|
|
Processo
|
10154.104253/2019-70
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO DO RIO GRANDE NORTE (SPU/RN), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
|
|
Informações Complementares
|
RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS
|
|
Vig. Início
|
04/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
03/03/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 207.381,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.281,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 565.909,21
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/12/2020
|
00007/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10454.104253/2019-70
|
04/01/2021
|
03/01/2026
|
154.036,20
|
12
|
12.836,35
|
|
14/07/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FULCRO NO ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, C/C ART. 5º DO DECRETO 2.271, DE SETE DE JULHO DE 1997, § 4º DO ARTIGO 57 DA IN SLTI/MPOG Nº 5/2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, E NA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 007/2020 DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA TERCEIRIZADA
|
04/01/2021
|
01/01/2024
|
162.084,60
|
12
|
13.507,05
|
|
21/10/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA TERCEIRIZADA SENDO 05 (CINCO) FUNÇÕES DE RECEPCIONISTAS PARA ATENDER A SPU/RN.
|
04/01/2022
|
03/01/2023
|
161.715,60
|
12
|
13.476,30
|
|
03/03/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FULCRO NO ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, C/C ART. 5º DO DECRETO 2.271, DE 07 DE JULHO DE 1997, § 4º DO ARTIGO 57 DA IN SLTI/MPOG Nº 5/2017, DA SECRETARIA DE GETÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, E NA CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO 007/2020 DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA TERCEIRIZADA FUNÇÃO "RECEPCIONISTA" PARA ATENDER A SPU/RN
|
04/01/2021
|
03/01/2024
|
174.382,80
|
12
|
14.531,90
|
|
06/10/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 02/01/2023 A 01/01/2024
|
04/01/2023
|
03/01/2024
|
154.036,20
|
12
|
12.836,35
|
|
27/04/2023
|
00003/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILA TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020, TRANSFERINDO, ASSIM, DA GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO RIO GRANDE DO NORTE, PARA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO NORTE, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES
|
04/01/2021
|
03/01/2024
|
154.036,20
|
12
|
12.836,35
|
|
22/06/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 007/2020 DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO RIO GRANDE DO NORTE – CGU/RN
|
04/01/2021
|
03/01/2024
|
185.822,40
|
12
|
15.485,20
|
|
28/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 04/01/2024 A 03/01/2025
|
04/01/2024
|
03/01/2025
|
185.822,40
|
12
|
15.485,20
|
|
11/12/2024
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/ 01 /2025 A 03 / 01/ 2026, NOS TERMOS DO ART. 57,
(II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
04/01/2025
|
03/01/2026
|
185.822,40
|
12
|
15.485,20
|
|
13/06/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO SERVIÇO DE R$ 15.485,20 (QUINZE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), QUE PASSARÁ PARA R$ 17.281,75 (DEZESSETE MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DE 01/01/2025
|
04/01/2021
|
03/01/2026
|
207.381,00
|
12
|
17.281,75
|
|
31/12/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO “EXCEPCIONAL” TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR 60 (SESSENTA) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI 8.666/93, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/01/2026 A 03/03/2026, OU ATÉ A FORMALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO DECORRENTE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO.
|
03/01/2026
|
03/03/2026
|
207.381,00
|
12
|
17.281,75
|
|
15/10/2026
|
00007/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
04/01/2021
|
03/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170045
|
2021NE000029
|
S6.4.28.SPU - RECEPCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
158.847,65
|
0,00
|
0,00
|
158.847,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2023NE000268
|
4620U428SPU - RECEPCIONISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.438,75
|
0,00
|
0,00
|
25.438,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2023NE000297
|
46200028SPU - DESPESAS COM RECEPCIONISTA - SPU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.473,70
|
0,00
|
0,00
|
14.473,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2022NE000150
|
S6428SPU - RECEPCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.619,00
|
0,00
|
4.242,04
|
79.376,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.242,04
|
|
170045
|
2023NE000107
|
4620U428SPU - RECEPCIONISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
145.319,00
|
0,00
|
0,00
|
145.319,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2024NE000251
|
46200028PO6 - RECEPCIONISTA - SPU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.732,94
|
103,24
|
9.279,51
|
36.350,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2023NE000023
|
S6428SPU - RECEPCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2025NE000042
|
4620U428SPU - RECEPCIONISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
96.504,30
|
0,00
|
0,00
|
96.504,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2024NE000024
|
4620U428SPU - RECEPCIONISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
139.366,80
|
0,00
|
0,00
|
139.366,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2022NE000025
|
S6428SPU - RECEPCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
90.766,85
|
0,00
|
0,00
|
90.766,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2025NE000200
|
4620U428SPU - RECEPCIONISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.749,70
|
0,00
|
0,00
|
41.749,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2025NE000287
|
46200028PO6 - RECEPCIONISTA - SPU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69.127,00
|
0,00
|
0,00
|
69.127,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2026NE000014
|
4620U428SPU - RECEPCIONISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.291,67
|
0,00
|
0,00
|
36.291,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2785
|
2024-07-01
|
10154.104253/2019-70
|
2024-07-09
|
15485.20
|
|
2817
|
2024-08-01
|
10154.104253/2019-70
|
2024-08-01
|
15278.73
|
|
2848
|
2024-09-02
|
10154.104253/2019-70
|
2024-09-03
|
15278.73
|
|
2877
|
2024-10-01
|
10154.104253/2019-70
|
2024-10-07
|
15381.96
|
|
2904
|
2024-11-01
|
19739.004805/2024-10
|
2024-11-08
|
15485.20
|
|
2940
|
2024-12-02
|
19739.004805/2024-10
|
2024-12-13
|
15381.96
|
|
2959
|
2024-12-09
|
10154.104253/2019-70
|
2024-12-13
|
15485.20
|
|
2996
|
2025-02-04
|
10154.104253/2019-70
|
2025-02-05
|
15485.20
|
|
3030
|
2025-03-10
|
10154.104253/2019-70
|
2025-03-18
|
15485.20
|
|
3063
|
2025-04-01
|
10154.104253/2019-70
|
2025-04-09
|
15485.20
|
|
3092
|
2025-05-02
|
10154.104253/2019-70
|
2025-05-12
|
15485.20
|
|
3129
|
2025-06-02
|
10154.104253/2019-70
|
2025-06-12
|
15485.20
|
|
3159
|
2025-06-17
|
10154.104253/2019-70
|
2025-07-08
|
8982.75
|
|
3162
|
2025-07-01
|
10154.104253/2019-70
|
2025-07-21
|
17281.75
|
|
3197
|
2025-08-01
|
10154.104253/2019-70
|
2025-08-11
|
17281.75
|
|
3225
|
2025-09-01
|
10154.104253/2019-70
|
2025-09-23
|
17281.75
|
|
NF 3246
|
2025-10-01
|
10154.104253/2019-70
|
2025-10-13
|
17281.75
|
|
3304
|
2025-12-10
|
10154.104253/2019-70
|
2025-12-12
|
17281.75
|
|
3266
|
2025-11-03
|
10154.104253/2019-70
|
2025-11-28
|
17281.75
|
|
3287
|
2025-12-01
|
10154.104253/2019-70
|
2025-12-04
|
17281.75
|
|
3329
|
2026-02-02
|
10154.104253/2019-70
|
2026-02-06
|
17281.75
|
|
3355
|
2026-03-02
|
10154.104253/2019-70
|
2026-03-03
|
19009.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-04-03
|
9291.12
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE MEIO AMBIENTE - PLANO DIRETOR
|
12
|
17281.75
|
207381.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.188.384-**
|
ALTAIR ROSA JÚNIOR
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.985.194-**
|
KLEBER JORDÃO LEITE DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.684.324-**
|
CHRISTIANE MARIA DA CUNHA CAVALCANTI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.888.424-**
|
TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.131.502-**
|
VANDERMIR ALVES DE OLIVEIRA
|
Autoridade Competente
|
|
***.663.004-**
|
CARLOS ALBERTO ALVES DE MOURA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.346.150-**
|
CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS
|
Gestor
|
|
***.035.891-**
|
MARIA DAS GRACAS ANDRADE DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.573.614-**
|
ADRIANA NUBIA FONSECA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.545.904-**
|
ABDON FERNANDES DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
