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Órgão
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26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153052 - UFGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153052 - UFGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00152/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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080007 - TRT-5A.REGIAO/BA
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.181.242/0002-72 - COMPWIRE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23070.064612/2025-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SWITCHES E ACESSÓRIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/05/2026
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Vig. Fim
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14/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 86.300,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 86.300,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2026
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00152/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00152/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.064612/2025-69
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14/05/2026
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14/05/2027
|
86.300,00
|
1
|
86.300,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153052
|
2026NE000896
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M0000G3500N - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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50.600,00
|
50.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2026NE000895
|
M0000G3500N - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.700,00
|
35.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2256
|
2026-10-07
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23070.064612/2025-69
|
2026-10-09
|
50600.00
|
|
638
|
2026-10-07
|
23070.064612/2025-69
|
2026-10-09
|
35700.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SWITCH
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2
|
25300
|
50600.0000
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Serviço
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LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
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2
|
17850
|
35700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.579.291-**
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MARIANA FALEIRO GONCALVES
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Gestor
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***.766.311-**
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DANILO SILVA RAMOS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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