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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000099
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158276 - IFMA/CAMPUS S.LUIS
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.368.875/0001-52 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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Processo
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23041.008603/2026-16
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MESA, GAVETEIRO, SOFAS...). ADESÃO AO IRP N. 06/2025 - GERENCIADOR IFMA - CAMPUS SAO LUIS-MACARANA - UASG 158276. AUTORIZAÇÃO DA/CMUR 13/05/26 PROCESSO 23041.008603/2026-16
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Informações Complementares
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15827605900062025 - UASG Minuta: 152803
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Vig. Início
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13/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.850,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.850,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2026
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2026NE000099
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008603/2026-16
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13/05/2026
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31/12/2026
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36.850,00
|
1
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36.850,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152803
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2026NE000099
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L0000P6099N - MOBILIARIO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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36.850,00
|
0,00
|
2.155,72
|
34.694,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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141850
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2026-07-24
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23041.008603/2026-16
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2026-08-26
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36850.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MESA ESCRITÓRIO
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5
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2850
|
14250.0000
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Material
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GAVETEIRO MÓVEL
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1
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2000
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2000.0000
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|
Material
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CADEIRA SOBRE LONGARINA
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1
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4600
|
4600.0000
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|
Material
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SOFÁ
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4
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4000
|
16000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.272.654-**
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DAIANY SAMILLA SOARES MARTINS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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