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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413004 - ANATEL-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413004 - ANATEL-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00147/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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413004 - ANATEL-PR
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Número da Compra
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00006/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.284.904/0001-60 - AP SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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53520.000166/2018-51
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SANTA CATARINA - UO031, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/03/2022
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|
Vig. Fim
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07/11/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 79.692,76
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 79.692,76
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Valor Acumulado
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R$ 1.215.428,08
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2018
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00147/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00147/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53520.000166/2018-51
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08/03/2022
|
07/11/2023
|
70.772,00
|
1
|
70.772,00
|
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13/04/2021
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00006/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE BASEADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021, REGISTRO NO MTE Nº SC000152/2021, NO IPCA E NA VARIAÇÃO DA TARIFA DE VALE TRANSPORTE.
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08/11/2018
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07/07/2020
|
82.556,10
|
1
|
82.556,10
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25/02/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 147/2018-ANATEL/UO031, PELO PERÍODO DE 20 (MESES) MESES, DE 08/03/2022 A 07/11/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A UO031.
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08/03/2022
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07/11/2023
|
70.772,00
|
1
|
70.772,00
|
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18/07/2023
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00010/2023
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Termo de Apostilamento
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O APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SANTA CATARINA, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CCT SC000150/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 07/11/2023; ALTERAÇÃO DA TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO DETERMINADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.546/2022, E DEMAIS ALTERAÇÕES, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.
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08/03/2022
|
07/11/2023
|
79.692,76
|
1
|
79.692,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413004
|
2021NE000038
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.543,00
|
0,00
|
0,00
|
38.924,60
|
3.538,60
|
0,00
|
0,00
|
3.538,60
|
|
413004
|
2022NE000034
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.392,00
|
0,00
|
811,84
|
41.712,51
|
3.769,20
|
0,00
|
0,00
|
4.194,44
|
|
413004
|
2023NE000060
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
483,25
|
483,25
|
0,00
|
0,00
|
483,25
|
483,25
|
483,25
|
0,00
|
|
413004
|
2023NE000017
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.236,00
|
3.299,71
|
104,99
|
41.831,30
|
3.299,71
|
3.299,71
|
3.299,71
|
104,99
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
442
|
2023-04-19
|
53520.000166/2018-51
|
2023-04-25
|
3865.57
|
|
384
|
2023-03-20
|
53520.000166/2018-51
|
2023-03-24
|
3865.57
|
|
853
|
2023-09-21
|
53520.000166/2018-51
|
2023-09-26
|
4098.18
|
|
550
|
2023-05-12
|
53520.000166/2018-51
|
2023-05-23
|
3865.57
|
|
177
|
2022-12-19
|
53520.000166/2018-51
|
2022-12-23
|
0.00
|
|
220
|
2023-01-13
|
53520.000166/2018-51
|
2023-01-30
|
3865.57
|
|
314
|
2023-02-17
|
53520.000166/2018-51
|
2023-02-28
|
3865.57
|
|
630
|
2023-06-20
|
53520.000166/2018-51
|
2023-06-27
|
3865.57
|
|
708
|
2023-07-21
|
53520.000166/2018-51
|
2023-07-28
|
3865.10
|
|
746
|
2023-07-31
|
53520.000166/2018-51
|
2023-08-03
|
1393.83
|
|
758
|
2023-08-14
|
53520.000166/2018-51
|
2023-08-23
|
4097.80
|
|
904
|
2023-10-17
|
53520.000166/2018-51
|
2023-10-26
|
4097.80
|
|
995
|
2023-11-20
|
53520.000166/2018-51
|
2023-11-23
|
4097.80
|
|
1042
|
2023-12-01
|
53520.000166/2018-51
|
2023-12-22
|
953.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-02-07
|
3984.64
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
1
|
79692.76
|
79692.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.492.189-**
|
ANDRE RICARDO KUNTZE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.443.748-**
|
JACKSON SANCHES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.777.709-**
|
MARCIO LUIS GENOVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.789.449-**
|
MARCIA HELENA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.777.709-**
|
MARCIO LUIS GENOVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.390.959-**
|
MÁRIO MAITO NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.429-**
|
JULIANO LONGO ROMÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.157.682-**
|
MARILENE DA SILVA HESS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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