|
Órgão
|
95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
180168 - ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
180168 - ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000429
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
180168 - ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
|
|
Número da Compra
|
90008/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.575.815/0001-25 - MARINARO TINTAS LTDA
|
|
Processo
|
057.00592310/2025-31
|
|
Objeto
|
INSUMOS PARA PINTURA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
27/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.807,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.807,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/04/2026
|
2026NE000429
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00592310/2025-31
|
27/04/2026
|
27/05/2026
|
3.807,95
|
1
|
3.807,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
50
|
4.2
|
210.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
50
|
16.98
|
849.0000
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
10
|
32.47
|
324.7000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
25
|
3.55
|
88.7500
|
|
Material
|
TRINCHA
|
25
|
1.28
|
32.0000
|
|
Material
|
BROXA PINTURA
|
5
|
6.5
|
32.5000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
10
|
6.5
|
65.0000
|
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
MASSA CALAFETAR
|
5
|
13
|
65.0000
|
|
Material
|
AGUARRÁS
|
20
|
13.9
|
278.0000
|
|
Material
|
SELADOR / FUNDO PREPARADOR
|
10
|
34
|
340.0000
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
20
|
61
|
1220.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
0.45
|
45.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
0.49
|
49.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
0.66
|
66.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
0.63
|
63.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
