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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156061 - IFBA-JUAZEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156061 - IFBA-JUAZEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000118
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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156061 - IFBA-JUAZEIRO
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.697.636/0001-72 - EMMANUEL VICTOR LOPES DE SOUZA
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Processo
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23845.000522/2025-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
PROCESSO Nº 23845.000522/2025-31.
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Informações Complementares
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15606105900022025 - UASG Minuta: 156061
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.414,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.414,86
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE000118
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23845.000522/2025-31
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01/12/2025
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31/12/2025
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28.414,86
|
1
|
28.414,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156061
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2025NE000118
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L2994P9924R - JUAZEIRO - ASSIST.ESTUD.-BENEFICIOS INDIRETOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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19.003,96
|
19.003,96
|
0,00
|
0,00
|
28.414,86
|
16.190,56
|
16.190,56
|
12.224,30
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
417
|
2026-08-03
|
23845.000522/2025-31
|
2026-08-05
|
3407.08
|
|
444
|
2026-08-18
|
23845.000522/2025-31
|
2026-08-21
|
1433.70
|
|
478
|
2026-10-01
|
23845.000522/2025-31
|
2026-10-01
|
2813.40
|
|
346
|
2026-05-11
|
23845.000522/2025-31
|
2026-05-14
|
1936.10
|
|
380
|
2026-06-29
|
23845.000522/2025-31
|
2026-06-29
|
2634.02
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
|
391
|
3.96
|
1548.3600
|
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
4.52
|
904.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
500
|
2.55
|
1275.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
1500
|
2.81
|
4215.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
600
|
8.09
|
4854.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
385
|
2.98
|
1147.3000
|
|
Material
|
FRUTA
|
180
|
11.75
|
2115.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
660
|
15.93
|
10513.8000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
40
|
46.06
|
1842.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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