|
Órgão
|
20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193113 - IBAMA/MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193113 - IBAMA/MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2012
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193113 - IBAMA/MT
|
|
Número da Compra
|
00002/2012
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.995.581/0001-53 - AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
|
|
Processo
|
02013.000613/2012-75
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA NA SEDE DA SUPES/MT
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/04/2012
|
|
Vig. Fim
|
28/04/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.224.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2011
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
MUDANÇA DE VALOR
|
30/04/2012
|
31/12/2070
|
1.176.000,00
|
588
|
2.000,00
|
|
30/04/2012
|
00004/2012
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02013.000613/2012-75
|
30/04/2012
|
31/12/2021
|
30.000,00
|
12
|
2.500,00
|
|
30/01/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
PRAZO INDETERMINADO
|
30/04/2012
|
31/12/2070
|
24.000,00
|
12
|
2.000,00
|
|
01/01/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO DE 22/01/2021
|
30/04/2012
|
31/12/2021
|
24.000,00
|
12
|
2.000,00
|
|
28/04/2025
|
00004/2012
|
Termo de Rescisão
|
EXTINTO EM FUNÇÃO DA REVOGAÇÃO DA LEI 8.666/93 CONFORME PORTARIA SEGES/MGI Nº 9.598, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
30/04/2012
|
28/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193113
|
2023NE700009
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.983,29
|
1.000,00
|
0,00
|
11.983,29
|
1.000,00
|
91,64
|
91,64
|
908,36
|
|
193113
|
2025NE700004
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.743,90
|
1.500,00
|
207,94
|
14.035,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193113
|
2024NE700004
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.502,61
|
0,00
|
353,71
|
19.148,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193113
|
2021NE000018
|
20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.941,79
|
0,00
|
0,00
|
2.941,79
|
674,15
|
0,00
|
0,00
|
674,15
|
|
193113
|
2021NE000104
|
20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193113
|
2025NE700048
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.316,78
|
0,00
|
0,00
|
1.316,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
28149484 28149111
|
2025-01-20
|
02013.000613/2012-75
|
2025-01-27
|
1383.80
|
|
28373305 28373674
|
2025-02-18
|
02013.000613/2012-75
|
2025-03-07
|
1566.20
|
|
28594030 2859438
|
2025-03-20
|
02013.000613/2012-75
|
2025-04-02
|
1149.12
|
|
29014146 29013789
|
2025-05-16
|
02013.000613/2012-75
|
2025-06-01
|
1342.48
|
|
28784556
|
2025-05-05
|
02013.000613/2012-75
|
2025-05-12
|
1316.78
|
|
29228030 29227665
|
2025-06-30
|
02013.000613/2012-75
|
2025-07-02
|
2070.95
|
|
29456057 2945568
|
2025-08-01
|
02013.000613/2012-75
|
2025-08-06
|
1327.98
|
|
643596 E 663260
|
2025-08-01
|
02013.000613/2012-75
|
2025-08-09
|
1090.15
|
|
29646741 29646252
|
2025-10-01
|
02013.000613/2012-75
|
2025-10-03
|
1841.86
|
|
29882237 29883454
|
2025-11-01
|
02013.000613/2012-75
|
2025-11-07
|
1353.15
|
|
30335899 3033648
|
2025-11-21
|
02013.000613/2012-75
|
2025-12-01
|
940.15
|
|
30118074 3011771
|
2025-12-01
|
02013.000613/2012-75
|
2025-12-01
|
1268.21
|
|
30552659 30553015
|
2025-12-23
|
02013.000613/2012-75
|
2026-01-07
|
1047.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
1
|
2000
|
24000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.362.291-**
|
JOSE VESPASIANO LISBOA ASSUMPCAO
|
Gestor
|
|
***.021.992-**
|
ALAN MICHEL SANTIAGO NINA
|
Gestor Substituto
|
|
***.652.811-**
|
ALMIRA LEMES DE ARRUDA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
