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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200116 - SPRF-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200116 - SPRF-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200116 - SPRF-RJ
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Número da Compra
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00043/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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CONTINUADO
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Fornecedor
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04.463.885/0001-16 - LT COMERCIAL LTDA
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Processo
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08657.066422/2025-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS, DOS EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE ESTÁTICOS PORTÁTEIS DA MARCA LASERTECH, MODELO LTI 20 20 TRUCAM, PERTENCENTES À SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO (SPRF/RJ), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/05/2026
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Vig. Fim
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14/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 86.012,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 86.012,96
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Valor Acumulado
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R$ 86.012,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08657.066422/2025-00
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14/05/2026
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14/05/2027
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86.012,96
|
1
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86.012,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200116
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2026NE000074
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RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.000,00
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180,52
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819,48
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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200116
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2026NE000097
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RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.479,15
|
0,00
|
0,00
|
38.479,15
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11
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2026-07-14
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08657.021236/2026-14
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2026-08-21
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38479.15
|
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31
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2026-09-24
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08657.066422/2025-00
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2026-10-02
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819.48
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO
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7
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12287.5657
|
86012.9599
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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