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Órgão
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35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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Unidade da Prestação do Serviço
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240010 - DTIC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240010 - DTIC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240010 - DTIC
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Número da Compra
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00044/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
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Processo
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09280.000065/2026-78
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS CONTÍNUOS DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA COM REPETIDORES DE SINAL, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/05/2026
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Vig. Fim
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22/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.478,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.478,80
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Valor Acumulado
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R$ 3.478,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2026
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00004/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09280.000065/2026-78
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22/05/2026
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22/05/2027
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3.478,80
|
1
|
3.478,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240010
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2026NE000034
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-
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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2.319,20
|
1.329,05
|
45,07
|
945,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
409492270
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2026-06-26
|
09280.000125/2026-52
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2026-07-13
|
235.90
|
|
411908362
|
2026-07-28
|
09280.000129/2026-31
|
2026-08-07
|
184.95
|
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NFCOM 323491
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2026-09-27
|
09280.000146/2026-78
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2026-10-06
|
476.90
|
|
408237105
|
2026-07-09
|
09280.000065/2026-78
|
2026-07-09
|
92.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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12
|
289.9
|
3478.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.569.147-**
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RAFAEL CARVALHO AZEVEDO DA SILVA
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Gestor
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***.668.075-**
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JOSE KAIO SOUZA SILVA
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Gestor Substituto
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|
***.605.001-**
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JOSILDA DAS CHAGAS RIBEIRO GOMES
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.293.677-**
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VICTOR ROCON COVRE
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Fiscal Administrativo
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***.807.801-**
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ANA LUCIA FELIPPE IMPROISE
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.190.901-**
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ELIAKIM DA SILVA PINTO
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Fiscal Técnico
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|
***.512.270-**
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FLÁVIO SANTOS LIBÓRIO BARROS
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Fiscal Técnico Substituto
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***.359.999-**
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CARLOS GUSTAVO CORDEIRO DE ANDRADE
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Fiscal Requisitante
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***.193.811-**
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ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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