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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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90041/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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23122.021228/2025-19
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UFSJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/05/2026
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Vig. Fim
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14/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 901.261,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 75.105,09
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Valor Acumulado
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R$ 978.417,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2026
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00035/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.021228/2025-19
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14/05/2026
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14/05/2027
|
773.592,60
|
12
|
64.466,05
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03/06/2026
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00030/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE R$92.732,28 (NOVENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
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14/05/2026
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14/05/2027
|
866.324,88
|
12
|
72.193,74
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29/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO PARA ATENDENTE DE SUPORTE PLENO NÍVEL I E ALMOXARIFE; INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE
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01/07/2026
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14/05/2027
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887.710,80
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12
|
73.975,90
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08/10/2026
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00058/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE R$ 13.617,59 (TREZE MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) E VALOR RETROATIVO FINANCEIRO A SER RECEBIDO DE R$ 3.180,21 (TRÊS MIL, CENTO E OITENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)
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14/05/2026
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14/05/2027
|
901.261,08
|
12
|
75.105,09
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
|
2026NE000709
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M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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498.732,50
|
332.393,42
|
1.380,50
|
164.958,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4425
|
2026-08-28
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23122.021228/2025-19
|
2026-08-28
|
59944.69
|
|
578
|
2026-07-28
|
23122.021228/2025-19
|
2026-08-06
|
4227.92
|
|
916
|
2026-07-31
|
23122.021228/2025-19
|
2026-08-06
|
33141.37
|
|
7825
|
2026-09-24
|
23122.021228/2025-19
|
2026-09-25
|
69025.10
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
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2027-08-14
|
43316.24
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
62302.08
|
747624.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
71635.68
|
71635.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
68450.16
|
68450.1600
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.921.926-**
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CLAUDIA APARECIDA DE CASTRO
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Fiscal Técnico
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|
***.445.776-**
|
RAFAELLA APARECIDA RAIMUNDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.213.268-**
|
HERICA DE LIMA SANTOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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