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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00053/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.447.259/0001-46 - SELECT LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23265.000618/2026-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – IFCE CAMPUS CRATO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2026
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Vig. Fim
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01/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 551.527,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 551.527,20
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Valor Acumulado
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R$ 551.527,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/05/2026
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00007/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000618/2026-10
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15/05/2026
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01/04/2027
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551.527,20
|
1
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551.527,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158321
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2026NE000065
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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293.017,41
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68.145,21
|
0,00
|
224.872,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
173
|
2026-08-06
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23265.000618/2026-10
|
2026-08-06
|
8996.40
|
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167
|
2026-07-10
|
23265.000618/2026-10
|
2026-07-27
|
58993.20
|
|
191
|
2026-09-04
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23265.000618/2026-10
|
2026-09-04
|
56624.40
|
|
204
|
2026-10-02
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23265.000618/2026-10
|
2026-10-02
|
61261.20
|
|
130
|
2026-06-10
|
23265.000618/2026-10
|
2026-06-11
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38997.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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43772
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12.6
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551527.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.746.063-**
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ANTONIO KAILTON GONCALVES DE OLIVEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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