|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413003 - ANATEL-RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413003 - ANATEL-RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00123/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413003 - ANATEL-RJ
|
|
Número da Compra
|
00005/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
UO021
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.326.594/0001-81 - KING AUTOMOTORES LTDA
|
|
Processo
|
53508.000321/2018-05
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE COM O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, MOTORISTAS E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (UO021)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
10/10/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 999.683,70
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.322,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.902.206,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/10/2018
|
00123/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00123/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53508.000321/2018-05
|
11/10/2018
|
10/04/2021
|
888.770,40
|
30
|
29.625,68
|
|
10/10/2018
|
00123/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
11/10/2018
|
10/10/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
25/10/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE COM O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, MOTORISTAS E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (UO021)
|
11/10/2018
|
10/04/2021
|
902.687,70
|
30
|
30.089,59
|
|
18/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 123/2018-UO021, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, DE 11/04/2021 A 10/10/2023, REAJUSTE E AMORTIZAÇÃO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, MOTORISTAS E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESPÍRITO SANTO (UO021).
|
11/04/2021
|
10/10/2023
|
901.311,90
|
30
|
30.043,73
|
|
02/03/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO FINAL DO PREÂMBULO E DO ITEM 3.3 DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 123/2018.
|
11/10/2018
|
10/10/2023
|
901.311,90
|
30
|
30.043,73
|
|
27/09/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTES, REPACTUAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 123/2018 .
|
11/10/2018
|
10/10/2023
|
967.399,50
|
30
|
32.246,65
|
|
22/03/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 123/2018, A PARTIR DE 01/02/2022, DEVIDDO A HOMOLOGAÇÃO DO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO DA CATEGORIA 2022/2023
|
11/10/2018
|
10/10/2023
|
999.683,70
|
30
|
33.322,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413003
|
2022NE000021
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
362.000,00
|
0,00
|
2.188,80
|
308.425,45
|
23.190,43
|
0,00
|
0,00
|
25.379,23
|
|
413003
|
2021NE000015
|
24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
73.793,37
|
0,00
|
0,00
|
73.793,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413003
|
2022NE000069
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.644,73
|
0,00
|
0,00
|
4.644,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413003
|
2021NE000029
|
24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
241.232,00
|
0,00
|
0,00
|
193.393,98
|
24.098,07
|
0,00
|
83,07
|
24.098,07
|
|
413003
|
2023NE000017
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
252.137,61
|
0,00
|
0,00
|
252.137,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413003
|
2023NE000065
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
13.220,45
|
0,00
|
0,00
|
13.220,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14535
|
2023-04-06
|
53508.000321/2018-05
|
2023-04-10
|
16966.32
|
|
NF58347
|
2023-04-06
|
53508.000321/2018-05
|
2023-04-10
|
9472.79
|
|
14540
|
2023-05-03
|
53508.000321/2018-05
|
2023-05-04
|
20928.75
|
|
NF58548
|
2023-05-03
|
53508.000321/2018-05
|
2023-05-04
|
12400.31
|
|
NF57433
|
2022-12-05
|
53512.000674/2022-14
|
2022-12-06
|
0.00
|
|
14479
|
2022-12-05
|
53512.000674/2022-14
|
2022-12-06
|
0.00
|
|
NF57485
|
2022-12-15
|
53508.007006/2022-87
|
2022-12-16
|
0.00
|
|
NF57484
|
2022-12-15
|
53508.000321/2018-05
|
2022-12-16
|
0.00
|
|
14488
|
2022-12-15
|
53508.007006/2022-87
|
2022-12-16
|
0.00
|
|
14487
|
2022-12-15
|
53508.000321/2018-05
|
2022-12-16
|
0.00
|
|
NF57483
|
2022-12-15
|
53508.000321/2018-05
|
2022-12-16
|
0.00
|
|
NF57563
|
2023-01-03
|
53508.000321/2018-05
|
2023-01-05
|
0.00
|
|
14493
|
2023-01-03
|
53508.000321/2018-05
|
2023-01-05
|
0.00
|
|
14502
|
2023-02-03
|
53508.000321/2018-05
|
2023-02-06
|
13196.53
|
|
NF57770
|
2023-02-03
|
53508.000321/2018-05
|
2023-02-06
|
7731.60
|
|
14514
|
2023-03-06
|
53508.000321/2018-05
|
2023-03-09
|
14909.36
|
|
58104
|
2023-03-06
|
53508.000321/2018-05
|
2023-03-09
|
8896.33
|
|
14552
|
2023-06-02
|
53508.000321/2018-05
|
2023-06-05
|
14513.55
|
|
NF58728
|
2023-06-02
|
53508.000321/2018-05
|
2023-06-05
|
8033.59
|
|
NF59189
|
2023-08-04
|
53508.000321/2018-05
|
2023-08-04
|
9395.54
|
|
14564
|
2023-07-04
|
53508.000321/2018-05
|
2023-07-05
|
2545.64
|
|
14565
|
2023-07-04
|
53508.000321/2018-05
|
2023-07-05
|
13220.45
|
|
14568
|
2023-07-05
|
53508.000321/2018-05
|
2023-07-06
|
16049.29
|
|
NF59021
|
2023-07-05
|
53508.000321/2018-05
|
2023-07-06
|
9709.80
|
|
14577
|
2023-08-04
|
53508.000321/2018-05
|
2023-08-04
|
16770.38
|
|
59479
|
2023-09-06
|
53508.000321/2018-05
|
2023-09-06
|
13875.93
|
|
14594
|
2023-09-06
|
53508.000321/2018-05
|
2023-09-06
|
20783.12
|
|
14603
|
2023-10-05
|
53508.000321/2018-05
|
2023-10-06
|
18018.23
|
|
NF59648
|
2023-10-05
|
53508.000321/2018-05
|
2023-10-06
|
10411.56
|
|
NF59882
|
2023-11-06
|
53508.000321/2018-05
|
2023-11-07
|
2720.83
|
|
14618
|
2023-11-07
|
53508.000321/2018-05
|
2023-11-07
|
4808.16
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-07-10
|
44438.52
|
|
Seguro Garantia
|
2021-07-10
|
45134.39
|
|
Seguro Garantia
|
2024-01-10
|
45065.59
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
30
|
33322.79
|
999683.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.710.007-**
|
GISELLA NUNES DE SOUZA ALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.317.237-**
|
AUGUSTO DRUMOND MORAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.317.237-**
|
AUGUSTO DRUMOND MORAES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.710.007-**
|
GISELLA NUNES DE SOUZA ALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.833.777-**
|
RAQUEL LOPES ASSUMPÇÃO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
