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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160749 - 7º CTA
Unidade Gestora Origem do Contrato 160749 - 7º CTA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMATICA LTDA..
Processo 64195.002522/2026-36
Objeto OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 15/05/2026
Vig. Fim 15/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 164.204,46
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 164.204,46
Valor Acumulado R$ 164.204,46
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/05/2026 00007/2026 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64195.002522/2026-36 15/05/2026 15/05/2027 164.204,46 1 164.204,46
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167749 2026NE000035 D8SAEPIMNTC - PLANO DE INVESTIMENTO E MANUTENCAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.815,44 14.815,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167749 2026NE000030 K1APFUNICT1 - INSTITUICOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA (ICT) 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.173,10 6.173,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160749 2026NE000165 K9CCMSIINFO - MNT DE SISTEMAS DE INFORMACAO E COMUNICACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.851,93 1.851,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167749 2026NE000007 D5APFUNISVP - APOIO AS SIP/RM 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.938,48 4.938,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167749 2026NE000009 D8SAFUSEBSA - FUS - FUSEX 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 59.261,76 59.261,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160749 2026NE000185 B5OEPIMASPI - GESTAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO. 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.173,10 6.173,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167749 2026NE000014 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.025,03 8.025,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167749 2026NE000016 I1APFUNICFE - ATENDER ATIVIDADE "APOIO AOS CGCFEX" 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.642,34 8.642,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167749 2026NE000017 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.321,17 4.321,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167749 2026NE000018 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.025,03 8.025,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167749 2026NE000022 I1APFUNICFE - ATENDER ATIVIDADE "APOIO AOS CGCFEX" 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.667,37 16.667,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160749 2026NE000227 OCS90006000 - OP HEMATITA 2026 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.234,62 0,00 0,00 1.234,62 0,00 0,00 0,00 0,00
167749 2026NE000019 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.703,86 3.703,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167749 2026NE000020 I1APFUNICFE - ATENDER ATIVIDADE "APOIO AOS CGCFEX" 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.259,65 9.259,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167749 2026NE000026 IXAPFUNADOM - FUNADOM - FONTE 14 - DGO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.086,55 3.086,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160749 2026NE000276 E6SUSOLOUTR - ATENDIMENTO CADEIA LOGISTICA CLASSE I 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.692,40 24.692,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MONITOR COMPUTADOR 266 617.31 164204.4600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00007/2026 474.48 KB 15/05/2026 10:51:40
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo