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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00033/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (TI)
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Fornecedor
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23.031.618/0001-14 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23205.004143/2020-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE PARA EMC DATA DOMAIN DD2500.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/01/2021
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Vig. Fim
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10/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.067,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.255,59
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Valor Acumulado
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R$ 149.147,88
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.004143/2020-41
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11/01/2021
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10/01/2022
|
36.000,00
|
12
|
3.000,00
|
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20/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E RENÚNCIA AO REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO
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11/01/2022
|
10/01/2023
|
36.000,00
|
12
|
3.000,00
|
|
13/12/2022
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00002/2022
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO
|
11/01/2023
|
10/01/2024
|
38.080,80
|
12
|
3.173,40
|
|
14/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO
|
11/01/2024
|
10/01/2025
|
39.067,08
|
12
|
3.255,59
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2020NE801071
|
M20RKN01T6N - SETI013-GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS SETI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.000,00
|
36.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
|
158517
|
2023NE000164
|
MT008N3502N - SETI008 CONTRATOS TICS GND4
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
38.080,00
|
3.172,60
|
0,00
|
34.907,40
|
3.172,60
|
0,00
|
0,00
|
3.172,60
|
|
158517
|
2024NE000078
|
MT008N3500N - SETI008 CONTRATOS TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.067,88
|
3.255,59
|
0,00
|
35.812,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2021NE001327
|
M20RKN01T8N - SETI008-AQUISICAO MAN DOS CONTRATOS TI 2021
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
39.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6070
|
2024-11-06
|
23205.031422/2024-10
|
2024-11-07
|
3255.59
|
|
6251
|
2024-12-06
|
23205.036390/2024-31
|
2024-12-13
|
3255.59
|
|
6433
|
2025-01-16
|
23205.000974/2025-59
|
2025-01-16
|
3255.59
|
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|
Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
1
|
3255.59
|
39067.0800
|
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.888.179-**
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JONES JEFERSON MUNERON
|
Gestor
|
|
***.588.700-**
|
GIOVANI ZANDONAI
|
Gestor Substituto
|
|
***.501.299-**
|
ANA THAISA POZZAN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.584.639-**
|
MARCIA PRANTE ASSMANN
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.325.330-**
|
GEOVANO LAGO QUATRIN
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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