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Órgão
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26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154043 - FUFUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154043 - FUFUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000478
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154043 - FUFUB
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.191.896/0001-10 - NETTARE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23117.088935/2024-83
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Objeto
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CONUSMO: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS P/ PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ESTUDANTES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. EMPENHO EMITIDO P/ ATENDER PREGÃO 90002/2025, CONF. SOLICIT. - SEI Nº 7016734 E AUTORIZ. INFORME DICOR/DICOR/DEY - SEI Nº 7016511. PROC. SEI Nº 23117.027160/2026-31. • OBS: LOCAL DE ENTREGA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESEBA/UFU - AV. RONDOM PACHECO S/Nº (PORTÃO AZUL) , ESQUINA COM A RUA NITERÓI, EM FRENTE RESTAURANTE COCOBAMBU.
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Informações Complementares
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15404305900022025 - UASG Minuta: 154043
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Vig. Início
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29/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.263,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.263,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2026
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2026NE000478
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.088935/2024-83
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29/04/2026
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31/12/2026
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1.263,90
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1
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1.263,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154043
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2026NE000478
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MBASIB01AAN - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.263,90
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0,00
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0,00
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1.263,90
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8809
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2026-05-07
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23117.031015/2026-55
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2026-05-18
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1263.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POLPA DE FRUTA
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60
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10.49
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629.4000
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Material
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SUCO
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50
|
12.69
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634.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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