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Órgão 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 410003 - CGRL/MCOM
Unidade Gestora Origem do Contrato 410003 - CGRL/MCOM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00051/2014
Unidade Realizadora da Compra 410003 - CGRL/MCOM
Número da Compra 00017/2014
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Secretaria de Telecomunicações - SETEL
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 62.743.539/0001-98 - PELTIER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Processo 53000.058305/2013-08
Objeto CIDADES DIGITAIS - PAC 2 - LOTE 11.
Informações Complementares
Vig. Início 20/10/2014
Vig. Fim 20/10/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 12.486.595,28
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 11.446.045,71
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/10/2014 00051/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53000..05830/5/20-13 20/10/2014 20/10/2016 12.486.595,28 12 1.040.549,61
17/12/2015 00001/2015 Termo Aditivo REAJUSTAR EM 8,53%, O VALOR DO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 20/10/2014 20/10/2016 942.935,16 1 0,00
20/10/2016 00002/2016 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAISUM PERÍODO DE DOZE MESES A CONTAR DE 20/10/2016, COM BASE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. 20/10/2016 20/10/2017 942.935,16 1 0,00
19/10/2017 00003/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. 20/10/2017 20/10/2018 942.935,16 1 0,00
27/09/2018 00004/2018 Termo Aditivo PRORROGAR POR UM PERÍODO DE 12 MESES APARTIR DE 20/10/2018, COM TÉRMINO EM 20/10/2019, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 20/10/2018 20/10/2019 942.935,16 1 0,00
18/10/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 20/10/2019 20/10/2020 942.935,16 1 0,00
07/10/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES A PARTIR DE 20/10/2020, COM TÉRMINO EM 2021, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 20/10/2020 20/10/2021 942.935,16 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
410003 2015NE800873 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2015NE800874 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2015NE800875 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2015NE800876 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2015NE800877 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM PARA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DEDADOS 16 900 14400.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 48 240 11520.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 16 200 3200.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 16 600 9600.0000
Material BASTIDOR EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DADOS 32 633.6 20275.2000
Material PEÇA , ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA 32 980 31360.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 32 49 1568.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 32 49 1568.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 32 160 5120.0000
Material EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA 336 540 181440.0000
Material SWITCH 336 170 57120.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 336 240 80640.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 336 17 5712.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 336 153 51408.0000
Material BASTIDOR EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DADOS 16 1500 24000.0000
Material PEÇA , ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA 16 980 15680.0000
Material PATCH PANEL 16 148 2368.0000
Material ROTEADOR 16 13532 216512.0000
Material EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA 16 14220 227520.0000
Material ROTEADOR 16 540 8640.0000
Material SWITCH 16 170 2720.0000
Material ESTABILIZADOR TENSÃO 16 6347 101552.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 16 360 5760.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 16 900 14400.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 16 17 272.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 16 240 3840.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 16 200 3200.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 16 200 3200.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 16 200 3200.0000
Serviço INFORMÁTICA - ATUALIZAÇÃO ( UP GRADE ) DE CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO / PROGRAMA 16 200 3200.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 16 200 3200.0000
Material SWITCH 16 16682 266912.0000
Material COMPUTADOR 48 9136 438528.0000
Material SOFTWARE 32 17975 575200.0000
Material EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA 32 14220 455040.0000
Material ROTEADOR 32 540 17280.0000
Material SWITCH 32 170 5440.0000
Material ESTABILIZADOR TENSÃO 32 650 20800.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 32 360 11520.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 32 240 7680.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 32 17 544.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 32 49 1568.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 336 801 269136.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 336 153 51408.0000
Material EQUIPAMENTO WIRELESS 37 6000 222000.0000
Material EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA 37 502 18574.0000
Serviço INFORMÁTICA - ATUALIZAÇÃO ( UP GRADE ) DE CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO / PROGRAMA 37 300 11100.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 37 500 18500.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 37 200 7400.0000
Material POSTE CONCRETO 80 725 58000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 80 956 76480.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 7586 5.9 44757.4000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 7586 6 45516.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 36033 8.26 297632.5800
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 32757 27.5 900817.5000
Material CONDUITE FLEXIVEL , ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 32757 2.4 78616.8000
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 32757 7 229299.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 36033 5.58 201064.1400
Material CABO FIBRA ÓTICA 48044 8.26 396843.4400
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 43676 38 1659688.0000
Material CONDUITE FLEXIVEL , ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 43676 2.4 104822.4000
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 43676 7 305732.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 48044 5.58 268085.5200
Material CABO FIBRA ÓTICA 60055 8.26 496054.3000
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 54595 43.9 2396720.5000
Material CONDUITE FLEXIVEL , ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 54595 2.4 131028.0000
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 54595 7 382165.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 60055 6 360330.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 55950 3.55 198622.5000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 55950 2.1 117495.0000
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - OPERAÇÃO / DIGITAÇÃO 96 2000 192000.0000
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - OPERAÇÃO / DIGITAÇÃO 16 2000 32000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.981.336-** DANIELA NAUFEL SCHETTINO Gestor
***.803.851-** FERNANDO CÉZAR CYSNE FURQUIM Gestor Substituto
***.678.641-** MARIA IZABEL MELO DE ARAUJO Fiscal Administrativo
***.141.361-** MAURÍCIO SANTIAGO DE SOUSA Fiscal Administrativo Substituto
***.529.041-** RICARDO MESQUITA MUNIZ Fiscal Técnico
***.894.861-** DIOGO SANTOS DE GODOI Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo