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Órgão 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 410003 - CGRL/MCOM
Unidade Gestora Origem do Contrato 410003 - CGRL/MCOM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00055/2014
Unidade Realizadora da Compra 410003 - CGRL/MCOM
Número da Compra 00017/2014
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Secretaria de Telecomunicações - SETEL
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 62.743.539/0001-98 - PELTIER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Processo 53000.058305/2013-08
Objeto CIDADES DIGITAIS - PAC 2 - LOTE 15.
Informações Complementares
Vig. Início 20/10/2014
Vig. Fim 20/10/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 15.948.263,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 14.619.241,78
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/10/2014 00055/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53000..05830/5/20-13 20/10/2014 20/10/2016 15.948.263,80 12 1.329.021,98
17/12/2015 00001/2015 Termo Aditivo REAJUSTAR EM 8,53%, O VALOR DO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 20/10/2014 20/10/2016 1.189.664,65 1 0,00
20/10/2016 00002/2016 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAISUM PERÍODO DE DOZE MESES A CONTAR DE 20/10/2016, COM BASE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. 20/10/2016 20/10/2017 1.189.664,65 1 0,00
19/10/2017 00003/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. 20/10/2017 20/10/2018 1.189.664,65 1 0,00
27/09/2018 00004/2018 Termo Aditivo PRORROGAR POR UM PERÍODO DE 12 MESES APARTIR DE 20/10/2018, COM TÉRMINO EM 20/10/2019, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 20/10/2018 20/10/2019 1.189.664,65 1 0,00
18/10/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 20/10/2019 20/10/2020 1.189.664,65 1 0,00
07/10/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES A PARTIR DE 20/10/2020, COM TÉRMINO EM 2021, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 20/10/2020 20/10/2021 1.189.664,65 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
410003 2021NE000149 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.283,62 0,00 0,00 0,00 15.283,62 0,00 0,00 14.519,43
410003 2015NE800873 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2015NE800874 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2015NE800875 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2015NE800876 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2015NE800877 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240267 2019NE800023 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA , ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA 15 980 14700.0000
Material PATCH PANEL 15 148 2220.0000
Material ROTEADOR 15 13532 202980.0000
Material EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA 15 14220 213300.0000
Material ROTEADOR 15 540 8100.0000
Material SWITCH 15 170 2550.0000
Material ESTABILIZADOR TENSÃO 15 6347 95205.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 15 360 5400.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 15 900 13500.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 15 17 255.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 15 240 3600.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 15 200 3000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 15 200 3000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 15 200 3000.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 15 200 3000.0000
Material SWITCH 15 16682 250230.0000
Material COMPUTADOR 45 9136 411120.0000
Material SOFTWARE 30 17975 539250.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM PARA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DEDADOS 15 900 13500.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 45 240 10800.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 15 200 3000.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 15 600 9000.0000
Material PEÇA , ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA 30 980 29400.0000
Material EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA 30 14220 426600.0000
Material ROTEADOR 30 540 16200.0000
Material SWITCH 30 170 5100.0000
Material ESTABILIZADOR TENSÃO 30 650 19500.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 30 360 10800.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 30 240 7200.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 30 17 510.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 30 49 1470.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 30 49 1470.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 30 49 1470.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 30 160 4800.0000
Material EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA 333 540 179820.0000
Material SWITCH 333 170 56610.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 333 240 79920.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 333 17 5661.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 333 153 50949.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 333 801 266733.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 333 153 50949.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 42 500 21000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 42 240 10080.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 42 200 8400.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 42 200 8400.0000
Material POSTE CONCRETO 75 725 54375.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 75 956 71700.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 11340 5.9 66906.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 11340 6 68040.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 53865 8.26 444924.9000
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 48968 20.3 994050.4000
Material CONDUITE FLEXIVEL , ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 48968 2.4 117523.2000
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 48968 7 342776.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 53865 5.58 300566.7000
Material CABO FIBRA ÓTICA 71819 8.26 593224.9400
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 65290 38 2481020.0000
Material CONDUITE FLEXIVEL , ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 65290 2.4 156696.0000
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 65290 7 457030.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 71819 5.58 400750.0200
Material CABO FIBRA ÓTICA 89774 8.26 741533.2400
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 81613 41.9 3419584.7000
Material CABO FIBRA ÓTICA 56250 3.55 199687.5000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 56250 2.1 118125.0000
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - OPERAÇÃO / DIGITAÇÃO 90 2000 180000.0000
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - OPERAÇÃO / DIGITAÇÃO 15 2000 30000.0000
Serviço INFORMÁTICA - ATUALIZAÇÃO ( UP GRADE ) DE CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO / PROGRAMA 15 200 3000.0000
Material BASTIDOR EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DADOS 30 633.6 19008.0000
Material BASTIDOR EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DADOS 15 1500 22500.0000
Material EQUIPAMENTO WIRELESS 42 6000 252000.0000
Material EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA 42 502 21084.0000
Serviço INFORMÁTICA - ATUALIZAÇÃO ( UP GRADE ) DE CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO / PROGRAMA 42 300 12600.0000
Material CONDUITE FLEXIVEL , ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 81613 2.4 195871.2000
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 81613 7 571291.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 89774 6 538644.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.981.336-** DANIELA NAUFEL SCHETTINO Gestor
***.803.851-** FERNANDO CÉZAR CYSNE FURQUIM Gestor Substituto
***.678.641-** MARIA IZABEL MELO DE ARAUJO Fiscal Administrativo
***.141.361-** MAURÍCIO SANTIAGO DE SOUSA Fiscal Administrativo Substituto
***.529.041-** RICARDO MESQUITA MUNIZ Fiscal Técnico
***.894.861-** DIOGO SANTOS DE GODOI Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo