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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130025 - SFA/PE/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130025 - SFA/PE/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 130025 - SFA/PE/MAPA
Número da Compra 00013/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 39.781.895/0001-84 - MARCOS ROGERIO LOBAO PINTO LTDA
Processo 21036.001851/0001-07
Objeto MATERIAL DE EXPEDIENTE . (PAPEL HIGIENICO)
Informações Complementares
Vig. Início 25/12/2025
Vig. Fim 30/06/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 6.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.000,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/12/2025 00013/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21036.001851/0001-07 25/12/2025 30/06/2026 6.000,00 1 6.000,00
17/10/2026 00013/2025 Termo de Encerramento 25/12/2025 30/06/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130025 2025NE000212 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00
130025 2025NE000213 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 440,00 440,00 0,00 0,00 440,00 440,00 440,00 0,00
130025 2025NE000214 INSUPEC - INSUPEC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.640,00 1.640,00 0,00 0,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 0,00
130025 2025NE000215 APOIOPLAABC - APOIO AO DES DE AG BAIXA EM DE CARB SIST SUST 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 160,00 160,00 0,00 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00
130025 2025NE000216 AGUASAGRO21 - AGUASAGRO21 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 160,00 160,00 0,00 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00
130025 2025NE000217 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 80,00 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00
130025 2025NE000208 OPERAASDI - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DA SDI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00
130025 2025NE000211 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.720,00 1.720,00 0,00 0,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
53 2026-05-11 21036.001851/0001-07 2026-05-18 6000.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PAPEL HIGIÊNICO 150 40 6000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.425.284-** JOSE RODRIGUES DE LIMA Responsável no Setor Almoxarifado
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00013/2025 154.35 KB 15/05/2026 15:31:46
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo