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Órgão 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 410003 - CGRL/MCOM
Unidade Gestora Origem do Contrato 410003 - CGRL/MCOM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00054/2014
Unidade Realizadora da Compra 410003 - CGRL/MCOM
Número da Compra 00017/2014
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Secretaria de Telecomunicações - SETEL
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 62.743.539/0001-98 - PELTIER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Processo 53000.058305/2013-08
Objeto CIDADES DIGITAIS - PAC 2 - LOTE 14.
Informações Complementares
Vig. Início 20/10/2014
Vig. Fim 20/10/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 33.388.558,62
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 30.606.178,79
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/10/2014 00054/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53000..05830/5/20-13 20/10/2014 20/10/2016 33.388.558,62 12 2.782.379,89
17/12/2015 00001/2015 Termo Aditivo REAJUSTAR EM 8,53%, O VALOR DO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 20/10/2014 20/10/2016 2.466.442,70 1 0,00
20/10/2016 00002/2016 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAISUM PERÍODO DE DOZE MESES A CONTAR DE 20/10/2016, COM BASE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. 20/10/2016 20/10/2017 2.466.442,70 1 0,00
19/10/2017 00003/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. 20/10/2017 20/10/2018 2.466.442,70 1 0,00
27/09/2018 00004/2018 Termo Aditivo PRORROGAR POR UM PERÍODO DE 12 MESES APARTIR DE 20/10/2018, COM TÉRMINO EM 20/10/2019, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 20/10/2018 20/10/2019 2.466.442,70 1 0,00
18/10/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 20/10/2019 20/10/2020 2.466.442,70 1 0,00
07/10/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES A PARTIR DE 20/10/2020, COM TÉRMINO EM 2021, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 20/10/2020 20/10/2021 2.466.442,70 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
410003 2021NE000150 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.378,16 0,00 0,00 0,00 20.378,16 0,00 0,00 9.679,62
410003 2015NE800873 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2015NE800874 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2015NE800875 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2015NE800876 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2015NE800877 MC00001 - TC CNPQ/MIN. COMUNICACOES -CIDADES DIGITAIS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BASTIDOR EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DADOS 22 1500 33000.0000
Material PEÇA , ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA 22 980 21560.0000
Material PATCH PANEL 22 148 3256.0000
Material ROTEADOR 22 13532 297704.0000
Material EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA 22 14220 312840.0000
Material ROTEADOR 22 540 11880.0000
Material SWITCH 22 170 3740.0000
Material ESTABILIZADOR TENSÃO 22 6347 139634.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 22 360 7920.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 22 900 19800.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 22 17 374.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 22 240 5280.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 22 200 4400.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 22 200 4400.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 22 200 4400.0000
Serviço INFORMÁTICA - ATUALIZAÇÃO ( UP GRADE ) DE CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO / PROGRAMA 22 200 4400.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 22 200 4400.0000
Material SWITCH 22 16682 367004.0000
Material COMPUTADOR 66 9136 602976.0000
Material SOFTWARE 44 17975 790900.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM PARA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DEDADOS 22 900 19800.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 66 240 15840.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 22 200 4400.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 22 600 13200.0000
Material BASTIDOR EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DADOS 44 633.6 27878.4000
Material PEÇA , ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA 44 980 43120.0000
Material EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA 44 14220 625680.0000
Material ROTEADOR 44 540 23760.0000
Material SWITCH 44 170 7480.0000
Material ESTABILIZADOR TENSÃO 44 650 28600.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 44 360 15840.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 44 240 10560.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 44 17 748.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 44 49 2156.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 44 49 2156.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 44 49 2156.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 44 160 7040.0000
Material EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA 724 540 390960.0000
Material SWITCH 724 170 123080.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 724 240 173760.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 724 17 12308.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 724 153 110772.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 724 801 579924.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 724 153 110772.0000
Material EQUIPAMENTO WIRELESS 65 6000 390000.0000
Material EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA 65 502 32630.0000
Serviço INFORMÁTICA - ATUALIZAÇÃO ( UP GRADE ) DE CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO / PROGRAMA 65 300 19500.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 65 500 32500.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 65 240 15600.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 65 200 13000.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 60KV 65 200 13000.0000
Material POSTE CONCRETO 110 725 79750.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 110 956 105160.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 24012 5.9 141670.8000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 24012 6 144072.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 114056 8.26 942102.5600
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 103687 30 3110610.0000
Material CONDUITE FLEXIVEL , ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 103687 2.4 248848.8000
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 103687 7 725809.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 114056 5.58 636432.4800
Material CABO FIBRA ÓTICA 152074 8.26 1256131.2400
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 138249 38 5253462.0000
Material CONDUITE FLEXIVEL , ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 138249 2.4 331797.6000
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 138249 7 967743.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 152074 5.58 848572.9200
Material CABO FIBRA ÓTICA 190092 8.26 1570159.9200
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 172811 45 7776495.0000
Material CONDUITE FLEXIVEL , ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 172811 2.4 414746.4000
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 172811 7 1209677.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 190092 6 1140552.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 118350 3.55 420142.5000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO 118350 2.1 248535.0000
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - OPERAÇÃO / DIGITAÇÃO 132 2000 264000.0000
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - OPERAÇÃO / DIGITAÇÃO 22 2000 44000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.981.336-** DANIELA NAUFEL SCHETTINO Gestor
***.803.851-** FERNANDO CÉZAR CYSNE FURQUIM Gestor Substituto
***.678.641-** MARIA IZABEL MELO DE ARAUJO Fiscal Administrativo
***.141.361-** MAURÍCIO SANTIAGO DE SOUSA Fiscal Administrativo Substituto
***.529.041-** RICARDO MESQUITA MUNIZ Fiscal Técnico
***.894.861-** DIOGO SANTOS DE GODOI Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo