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Órgão
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26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153115 - UFRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153115 - UFRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153115 - UFRJ
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Número da Compra
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90008/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.781.573/0001-62 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23079.205247/2025-79
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA AS UNIDADES A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO NO CAMPUS DA ILHA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA, PRÉDIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA E OUTRAS UNIDADES PRÓXIMAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/05/2026
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Vig. Fim
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17/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.959.862,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.959.862,48
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Valor Acumulado
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R$ 6.959.862,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2026
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00019/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.205247/2025-79
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17/05/2026
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17/05/2027
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6.959.862,48
|
1
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6.959.862,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153115
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2026NE000479
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M1926Q01LZN - 19*26 RPL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EM REC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.171.404,05
|
0,00
|
0,00
|
1.171.404,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153115
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2026NE000518
|
M1926Q01LZN - 19*26 RPL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EM REC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.918.898,84
|
1.159.977,08
|
33.785,00
|
725.136,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1884
|
2026-07-09
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23079.205247/2025-79
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2026-07-13
|
231861.50
|
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1865
|
2026-07-09
|
23079.205247/2025-79
|
2026-07-13
|
543012.83
|
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2139
|
2026-08-10
|
23079.205247/2025-79
|
2026-08-20
|
577930.12
|
|
2605
|
2026-09-08
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23079.205247/2025-79
|
2026-09-15
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577521.36
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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12
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579988.54
|
6959862.4800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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