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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000227
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.182.371/0001-34 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23197.001298.2025-87
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Objeto
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EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 149/2025 SVC-DAP, PREGÃO 90001/2025, UASG: 158144, PROCESSO Nº 23197.001298.2025-87.
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Informações Complementares
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15814405900012025 - UASG Minuta: 158335
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Vig. Início
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25/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 33.871,15
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 33.871,15
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2025
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2025NE000227
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.001298.2025-87
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25/07/2025
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31/12/2025
|
33.871,15
|
1
|
33.871,15
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158335
|
2025NE000227
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.871,15
|
33.871,15
|
0,00
|
0,00
|
33.871,15
|
0,00
|
0,00
|
33.871,15
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
775
|
2026-05-11
|
23197.001298.2025-87
|
2026-05-15
|
33871.15
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Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DESINCRUSTANTE
|
40
|
40.5
|
1620.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
100
|
9.5
|
950.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
250
|
4.55
|
1137.5000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
275
|
5.95
|
1636.2500
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
30
|
102
|
3060.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
100
|
6
|
600.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
80
|
16.68
|
1334.4000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
70
|
17.5
|
1225.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
50
|
6.72
|
336.0000
|
|
Material
|
RODO
|
50
|
25.6
|
1280.0000
|
|
Material
|
RODO
|
30
|
17
|
510.0000
|
|
Material
|
DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO
|
5
|
138.5
|
692.5000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
40
|
83.5
|
3340.0000
|
|
Material
|
SACO
|
20
|
40
|
800.0000
|
|
Material
|
SACO
|
30
|
44
|
1320.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
20
|
24.75
|
495.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
20
|
53.2
|
1064.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
20
|
27.5
|
550.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
15
|
18.5
|
277.5000
|
|
Material
|
BALDE
|
15
|
38.5
|
577.5000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
30
|
31.1
|
933.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
30
|
61.1
|
1833.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
20
|
41.1
|
822.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
15
|
22.5
|
337.5000
|
|
Material
|
TRICLOSANA
|
30
|
41.5
|
1245.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
300
|
7.65
|
2295.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
600
|
6
|
3600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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