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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257038 - DSEI/KAIAPO MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257038 - DSEI/KAIAPO MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000043
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Número da Compra
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90030/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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25052.000913/2024-27
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Objeto
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TRATA-SE DA EMISSAO DE EMPENHO QUE VISA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER
DEMANDAS DO DSEI/KMT. AQUISICAO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 27/2025, ORIUNDA DO
PREGAO ELETRONICO 90030/2025 GERENCIADO PELO DSEI ALTO RIO JURUA.
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Informações Complementares
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25702105900302025 - UASG MINUTA: 257038
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Vig. Início
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17/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.662,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.662,42
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2026
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2026NE000043
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000913/2024-27
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17/04/2026
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31/12/2026
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15.662,42
|
1
|
15.662,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257038
|
2026NE000043
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.662,42
|
0,00
|
0,00
|
15.662,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.006.959
|
2026-05-21
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25052.000913/2024-27
|
2026-06-11
|
622.80
|
|
000.003.811
|
2026-05-04
|
25052.000913/2024-27
|
2026-06-11
|
13447.12
|
|
000.003.812
|
2026-05-04
|
25052.000913/2024-27
|
2026-06-11
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1592.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACICLOVIR
|
2160
|
0.19
|
410.4000
|
|
Material
|
ALOPURINOL
|
690
|
0.16
|
110.4000
|
|
Material
|
AMOXICILINA
|
15240
|
0.24
|
3657.6000
|
|
Material
|
ANLODIPINO BESILATO
|
2700
|
0.03
|
81.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
1400
|
0.65
|
910.0000
|
|
Material
|
LACTULOSE
|
350
|
4.55
|
1592.5000
|
|
Material
|
METRONIDAZOL
|
750
|
6.15
|
4612.5000
|
|
Material
|
NITROFURANTOÍNA
|
588
|
0.29
|
170.5200
|
|
Material
|
ONDANSETRONA CLORIDRATO
|
3500
|
0.27
|
945.0000
|
|
Material
|
PERMETRINA
|
750
|
2.31
|
1732.5000
|
|
Material
|
SULFAMETOXAZOL
|
8000
|
0.18
|
1440.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.193.331-**
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BENEDITO NASCIMENTO GOMES
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Fiscal Titular
|
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***.633.241-**
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CLEUZO DIAS CESAR
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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