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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000564
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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Processo
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23356.001066.2024-78
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Objeto
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PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - PREGAO 90027/2024 UASG 158126 - AREA REQUERENTE COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS SÃO LEOPOLDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CURSOS DA ÁREA DE CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS, PARA O NOVO CÂMPUS SÃO LEOPOLDO - PROCESSO 23356.001066.2024-78.
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Informações Complementares
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15812605900272024 - UASG Minuta: 158126
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.903,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.903,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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2025NE000564
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23356.001066.2024-78
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29/12/2025
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31/12/2025
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8.903,30
|
1
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8.903,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158126
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2025NE000564
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L20RLP0116N - FUNCIONAMENTO - DIARIAS - ADMINISTRACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.903,30
|
8.903,30
|
0,00
|
0,00
|
8.903,30
|
0,00
|
0,00
|
8.903,30
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5563
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2026-04-10
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23356.001825.2026-21
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2026-05-13
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8903.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PARAFUSO
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4
|
198.9
|
795.6000
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|
Material
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BARRA METAL NÃO FERROSO
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5
|
361.99
|
1809.9500
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|
Material
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TARUGO
|
4
|
491.89
|
1967.5600
|
|
Material
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PARAFUSO
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2
|
148
|
296.0000
|
|
Material
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PARAFUSO
|
4
|
179
|
716.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
4
|
176
|
704.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
4
|
159
|
636.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
2
|
179
|
358.0000
|
|
Material
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PORCA
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4
|
39
|
156.0000
|
|
Material
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PERFIL ALUMÍNIO
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4
|
222.91
|
891.6400
|
|
Material
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BARRA METAL NÃO FERROSO
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5
|
114.51
|
572.5500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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