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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90062/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.526.067/0001-67 - VIPE COMERCIAL LTDA
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Processo
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23069.165330/2026-06
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BALDE PLÁSTICO, ESPONJA E PANO MULTIUSO), EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, VINCULADO À PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/05/2026
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Vig. Fim
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18/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.030,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.030,44
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Valor Acumulado
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R$ 20.030,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2026
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00034/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.165330/2026-06
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18/05/2026
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18/05/2027
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20.030,44
|
1
|
20.030,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
|
2026NE000557
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M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2026NE000086
|
M4002G2301N - FOMENTO AS ACOES DE CULTURA E ESPORTE - PNAES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.854,44
|
12.544,00
|
0,00
|
6.310,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8377
|
2026-06-23
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23069.165330/2026-06
|
2026-07-03
|
766.44
|
|
8394
|
2026-07-07
|
23069.165330/2026-06
|
2026-07-16
|
1169.00
|
|
8493
|
2026-09-15
|
23069.170432/2026-35
|
2026-09-24
|
4375.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BALDE
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36
|
21.29
|
766.4400
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
600
|
2.94
|
1764.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
200
|
87.5
|
17500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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