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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158969 - CAMPUS ACOPIARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158969 - CAMPUS ACOPIARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158969 |
CAMPUS ACOPIARA/IFCE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158953 - CAMPUS TABULEIRO N
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.839.383/0001-75 - ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS
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Processo
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23848.000553/2020-58
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFCE - CAMPUS ACOPIARA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/02/2021
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Vig. Fim
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08/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.553,60
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 1.776,80
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Valor Acumulado
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R$ 28.428,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2021
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00001/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23848.000553/2020-58
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08/02/2021
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08/02/2023
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3.553,60
|
2
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1.776,80
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26/01/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 01/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
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08/02/0222
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08/02/2023
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3.553,60
|
2
|
1.776,80
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09/01/2023
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00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 01/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 08/02/2023 E TÉRMINO EM 08/02/2024.
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08/02/2023
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08/02/2024
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3.553,60
|
2
|
1.776,80
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30/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/02/2024 A 08/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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08/02/2024
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08/02/2025
|
3.553,60
|
2
|
1.776,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158969
|
2021NE000004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.776,80
|
0,00
|
0,00
|
1.776,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158969
|
2022NE000040
|
L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.553,60
|
0,00
|
0,00
|
1.776,80
|
3.553,60
|
0,00
|
0,00
|
1.776,80
|
|
158969
|
2021NE000021
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.776,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.776,80
|
0,00
|
0,00
|
1.776,80
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
140001941
|
2021-07-05
|
23848.000474/2021-28
|
2021-07-06
|
1776.80
|
|
140002469
|
2022-01-18
|
23848.000023/2022-71
|
2022-01-18
|
1776.80
|
|
140002908
|
2022-07-21
|
23848.000631/2022-86
|
2022-07-22
|
1776.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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8884
|
0.4
|
3553.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.576.083-**
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JOSÉ HUMBERTO PINHEIRO JÚNIOR
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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