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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00050/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Número da Compra
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00024/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.003.419/0001-49 - M C V SOUSA
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Processo
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23195.001075/2025-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FIBRA ÓPMCA: INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E DESAMVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSMTUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS JUÍNA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/04/2026
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Vig. Fim
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07/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.625,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.625,00
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Valor Acumulado
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R$ 33.525,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 8,62
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2026
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00050/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.001075/2025-30
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07/04/2026
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07/04/2027
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29.800,00
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2
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14.900,00
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29/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50/2026, FIRMADO EM 07 DE ABRIL DE 2026, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FIBRA ÓPTICA: INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E DESATIVAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFMT – CAMPUS JUÍNA, NOS TERMOS DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23195.001075.2025-30. O ACRÉSCIMO CORRESPONDE A 500 (QUINHENTOS) METROS LINEARES ADICIONAIS DE SERVIÇO, MANTIDO O VALOR UNITÁRIO CONTRATUAL DE R$ 7,45/M (SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS POR METRO), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.725,00 (TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS),
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29/05/2026
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07/04/2027
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18.625,00
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1
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18.625,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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JUROS
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2026-07-08
|
4.31
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PAGAMENTO JUROS ISS
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2016-07-08
|
4.31
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158493
|
2026NE000063
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L20RLP01BMN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158493
|
2026NE000022
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.900,00
|
0,00
|
0,00
|
14.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158493
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2026NE000174
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.725,00
|
0,00
|
0,00
|
3.725,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158493
|
2026NE000047
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L20RLP01BMN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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111,57
|
81,26
|
0,00
|
30,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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943
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2026-05-29
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23195.000639.2026-06
|
2026-07-01
|
3725.00
|
|
936
|
2026-05-20
|
23195.000528.2026-91
|
2026-06-02
|
14900.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FUSÃO FIBRA ÓPTICA
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2500
|
7.45
|
18625.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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