|
Órgão
|
30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Número da Compra
|
00005/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
COTIN
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.210.265/0001-26 - DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
08227.000482/2019-73
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSOS INTERNET, COM ANTIDDOS PRÓATIVO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE, PARA ATENDER AO ARQUIVO NACIONAL, LOCALIZADO NO RIO DE JANEIRO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/02/2021
|
|
Vig. Fim
|
02/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.810,16
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.984,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 169.730,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/12/2020
|
00015/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.000482/2019-73
|
02/02/2021
|
02/02/2022
|
33.480,00
|
12
|
2.790,00
|
|
23/12/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2020, CONFORME SUBCLÁUSULA ÚNICA: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO DE 2022 A 02 DE JANEIRO DE 2023.
|
02/02/2022
|
02/02/2023
|
33.480,00
|
12
|
2.790,00
|
|
19/01/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/02/2023 A 02/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/02/2023
|
02/02/2024
|
33.480,00
|
12
|
2.790,00
|
|
04/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO PREÂMBULO DO CONTRATO N.º 15/2020 (SEI N.º 0070872), VISANDO À ALTERAÇÃO DO CNPJ DA CONTRATANTE. ONDE SE LÊ: " CNPJ/MF N.º 04.374.067/0001-47", LEIA-SE: "CNPJ/MF N.º 00.489.828/0125-95".
|
02/02/2021
|
02/02/2024
|
33.480,00
|
12
|
2.790,00
|
|
27/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/02/2024 A 02/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
03/02/2024
|
02/02/2025
|
33.480,00
|
12
|
2.790,00
|
|
22/01/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/02/2025 A 02/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM RAZÃO DA ANUALIDADE DO FATO GERADOR, UTILIZANDO-SE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) IPEA DE NOVEMBRO/2024, QUE ACUMULOU O PERCENTUAL DE 6,96 % (SEIS VÍRGULA NOVENTA E SEIS POR CENTO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023 A NOVEMBRO DE 2024. PRAZO DA VIGÊNCIA
|
03/02/2025
|
02/02/2026
|
35.810,16
|
12
|
2.984,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200247
|
2020NE800325
|
AN999LTIN20 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2020
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2021NE000045
|
AN999LTIN21 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2021
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.597,00
|
0,00
|
0,00
|
27.807,00
|
2.790,00
|
0,00
|
0,00
|
2.790,00
|
|
200247
|
2022NE000035
|
AN999LTIN22 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.500,00
|
0,00
|
0,00
|
30.690,00
|
2.790,00
|
0,00
|
0,00
|
2.790,00
|
|
200247
|
2023NE000051
|
AN99OLTIN23 - MODERNIZACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2023NE000125
|
4628101F247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA DIFUSAO DO ACERVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.480,01
|
3.790,01
|
0,00
|
30.690,00
|
3.790,01
|
1.000,01
|
1.000,01
|
2.790,00
|
|
200247
|
2024NE000034
|
4628101J247 - CONTRATOS CONTINUADOS DOS SISTEMAS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.480,00
|
2.790,00
|
527,32
|
30.162,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2025NE000035
|
4628101J247 - CONTRATOS CONTINUADOS DOS SISTEMAS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.560,00
|
2.870,00
|
527,32
|
30.162,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2026NE000040
|
4628101J247 - CONTRATOS CONTINUADOS DOS SISTEMAS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.710,00
|
0,00
|
0,00
|
2.710,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14942
|
2024-05-03
|
08227.001351/2024-71
|
2024-05-14
|
2790.00
|
|
14767
|
2024-02-06
|
08227.000489/2024-52
|
2024-02-19
|
2790.00
|
|
14840
|
2024-03-07
|
08227.000489/2024-52
|
2024-03-08
|
2790.00
|
|
00015008
|
2024-06-04
|
08227.000482/2019-73
|
2024-06-06
|
2790.00
|
|
15081
|
2024-07-03
|
08227.001978/2024-21
|
2024-07-12
|
2790.00
|
|
15128
|
2024-08-05
|
08227.002380/2024-50
|
2024-08-20
|
2790.00
|
|
15201
|
2024-09-05
|
08227.002661/2024-11
|
2024-09-13
|
2790.00
|
|
15268
|
2024-10-11
|
08227.002981/2024-62
|
2024-10-18
|
2790.00
|
|
15304
|
2024-11-05
|
08227.003405/2024-32
|
2024-11-26
|
2790.00
|
|
15342
|
2024-11-27
|
08227.003474/2024-46
|
2024-12-04
|
2790.00
|
|
15429
|
2024-01-06
|
08227.000482/2019-73
|
2024-01-07
|
2790.00
|
|
15492
|
2025-02-06
|
08227.000734/2025-11
|
2025-03-14
|
2790.00
|
|
15555
|
2025-03-10
|
08227.000736/2025-00
|
2025-03-14
|
2790.00
|
|
15645
|
2025-05-05
|
08227.001203/2025-37
|
2025-05-08
|
2790.00
|
|
15601
|
2025-04-03
|
08227.001202/2025-92
|
2025-05-08
|
2790.00
|
|
15705
|
2025-06-04
|
08227.001564/2025-83
|
2025-06-09
|
2790.00
|
|
15743
|
2025-07-02
|
08227.001814/2025-85
|
2025-07-04
|
2790.00
|
|
15807
|
2025-08-05
|
08227.002139/2025-10
|
2025-08-06
|
2790.00
|
|
15862
|
2025-09-02
|
08227.002480/2025-67
|
2025-09-11
|
2790.00
|
|
15907
|
2025-10-02
|
08227.002828/2025-16
|
2025-10-10
|
2790.00
|
|
16007
|
2025-12-03
|
08227.003284/2025-18
|
2025-12-04
|
2790.00
|
|
16008
|
2025-12-03
|
08227.003260/2025-51
|
2025-12-04
|
2790.00
|
|
312
|
2026-01-09
|
08227.000113/2026-18
|
2026-01-12
|
2790.00
|
|
409
|
2026-02-04
|
08227.000457/2026-19
|
2026-02-05
|
2790.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - MEIO AMBIENTE
|
12
|
2984.18
|
35810.1600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.594.287-**
|
TÂNIA QUINTAES GUIMARÃES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.978.607-**
|
FÁBIO LEMOS LOUREIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.565.257-**
|
JÚLIO CÉSAR CAVADAS FERNANDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.232.947-**
|
NAIL MOHAMED SABER ABDO BEKHIT
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.688.717-**
|
WANEISE MARIA SENDIM FERREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
