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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00038/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (TI)
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Fornecedor
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23.031.618/0001-14 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23205.004154/2020-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CONTRATO DE GARANTIA E SUPORTE PARA SERVIDORES HP LOCALIZADOS NOS CAMPI DA UFFS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/01/2021
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Vig. Fim
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10/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.520,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.626,70
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Valor Acumulado
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R$ 74.524,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2021
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00003/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.004154/2020-21
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11/01/2021
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10/01/2022
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17.988,00
|
12
|
1.499,00
|
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20/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E RENÚNCIA AO REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO
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11/01/2022
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10/01/2023
|
17.988,00
|
12
|
1.499,00
|
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13/12/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO
|
11/01/2023
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10/01/2024
|
19.027,68
|
12
|
1.585,64
|
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14/12/2023
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00003/2023
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO
|
11/01/2024
|
10/01/2025
|
19.520,40
|
12
|
1.626,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2023NE000165
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MT008N3502N - SETI008 CONTRATOS TICS GND4
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.027,68
|
1.585,64
|
0,00
|
17.442,04
|
1.585,64
|
0,00
|
0,00
|
1.585,64
|
|
158517
|
2024NE000206
|
MT008N3500N - SETI008 CONTRATOS TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.520,40
|
1.626,70
|
0,00
|
17.893,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2021NE001328
|
M20RKN01T8N - SETI008-AQUISICAO MAN DOS CONTRATOS TI 2021
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.988,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19.487,00
|
0,00
|
0,00
|
1.499,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6071
|
2024-11-06
|
23205.031423/2024-56
|
2024-11-07
|
1626.70
|
|
6252
|
2024-12-06
|
23205.035397/2024-35
|
2024-12-06
|
1626.70
|
|
6434
|
2025-01-16
|
23205.000976/2025-48
|
2025-01-16
|
1626.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
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1
|
1626.7
|
19520.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.888.179-**
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JONES JEFERSON MUNERON
|
Gestor
|
|
***.588.700-**
|
GIOVANI ZANDONAI
|
Gestor Substituto
|
|
***.501.299-**
|
ANA THAISA POZZAN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.584.639-**
|
MARCIA PRANTE ASSMANN
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.325.330-**
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GEOVANO LAGO QUATRIN
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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