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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158160 |
INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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90006/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23228.001471/2026-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO IFAP/CAMPUS LARANJAL DO JARI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/05/2026
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Vig. Fim
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14/05/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 290.064,60
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 4.834,41
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Valor Acumulado
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R$ 290.064,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2026
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00026/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001471/2026-13
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14/05/2026
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14/05/2031
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290.064,60
|
60
|
4.834,41
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158160
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2026NE000032
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V20RLN0105N - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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71.686,44
|
71.686,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158160
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2026NE000033
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V20RLN0111N - SERVICOS DE VEICULOS - MANUTENCAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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25.001,88
|
25.001,88
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
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60
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1250.09
|
75005.4000
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
60
|
3584.32
|
215059.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.331.442-**
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ANDREA PATRICIA FERREIRA PIMENTEL
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Fiscal Substituto
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***.352.232-**
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GLEISON MARCIO MOREIRA DE SOUZA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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