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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158279 - IFPB/SOUSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158279 - IFPB/SOUSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158279 |
IFPB - CAMPUS SOUSA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158279 - IFPB/SOUSA
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23000.003698/2025-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FILTROS, ADITIVOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, LAVAGEM E BORRACHARIA E MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E PNEUS/CÂMARAS DE AR, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERAL COMO REBOQUE, RETÍFICA DE MOTORES, LATARIA, PINTURA, ESTOFAMENTO, ELÉTRICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS AUTOMOTORES DO IFPB - CAMPUS SOUSA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/05/2026
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Vig. Fim
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18/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 412.890,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 34.407,50
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Valor Acumulado
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R$ 412.890,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.003698/2025-87
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18/05/2026
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18/05/2027
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412.890,00
|
12
|
34.407,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158279
|
2026NE000072
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
93.721,59
|
27.903,15
|
15.738,54
|
50.079,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158279
|
2026NE000073
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
80.966,99
|
23.891,65
|
11.280,00
|
45.795,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158279
|
2026NE000074
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.295,51
|
8.937,18
|
4.075,15
|
17.283,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0356314
|
2026-07-22
|
23000.003698/2025-87
|
2026-07-22
|
13826.62
|
|
0376746
|
2026-08-11
|
23000.002389.2026-71
|
2026-08-11
|
21581.41
|
|
0376747
|
2026-08-11
|
23000.002389.2026-71
|
2026-08-11
|
11225.13
|
|
0376748
|
2026-08-04
|
23000.002386.2026-37
|
2026-08-04
|
17361.49
|
|
0433318
|
2026-09-14
|
23000.002887.2026-13
|
2026-09-14
|
5938.45
|
|
0433317
|
2026-09-14
|
23000.002887.2026-13
|
2026-09-14
|
24213.93
|
|
0506814 SETEMBRO
|
2026-10-09
|
23000.003302.2026-82
|
2026-10-09
|
4194.75
|
|
0489817 SETEMBRO
|
2026-10-06
|
23000.003236.2026-41
|
2026-10-06
|
15463.99
|
|
0506813 SETEMBRO
|
2026-10-09
|
23000.003302.2026-82
|
2026-10-09
|
11280.00
|
|
0472442 AGOSTO
|
2026-09-24
|
23000.003109.2026-41
|
2026-09-24
|
19166.34
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
2100
|
95.9
|
201390.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
3000
|
70.5
|
211500.0000
|
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.682.134-**
|
FRANCISCO JARISMAR DE OLIVEIRA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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