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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153808 - HOSP.CLIN.-UFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10080/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153808 - HOSP.CLIN.-UFPR
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Número da Compra
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00126/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Setor de Hotelaria Hospitalar - STHH/DLIH/GAD/CHC-...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.766.151/0001-42 - SOOW SIGMA LTDA
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Processo
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23759.017635/2020-31
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Objeto
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FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA EM TELEFONIA VOIP, PROVENDO A INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIRA, COM TORAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2019
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Vig. Fim
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23/12/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 471.723,25
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 39.310,27
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Valor Acumulado
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R$ 2.078.831,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2019
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10080/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10080/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.017635/2020-31
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23/12/2019
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22/12/2024
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352.460,00
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12
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29.371,67
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16/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DO CONTRATO ORIGINAL, ALTERANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA ,PASSANDO A SER DE 23/12/2019 A 22/12/2020, PARA SOLUÇÃO COMPLETA EM TELEFONIA VOIP PARA ATENDER AO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR.
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23/12/2019
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22/12/2020
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352.460,00
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12
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29.371,67
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03/07/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 080/208, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE, PARA A SUB-ROGADA, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES.
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23/12/2019
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22/12/2020
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352.460,00
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12
|
29.371,67
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16/12/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 23/12/2020 A 22/12/2021.
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23/12/2020
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22/12/2021
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352.460,00
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12
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29.371,67
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30/12/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE POR CONTA DO IGP-M (FGV) CORRESPONDENTE A 20,92% COM REDUÇÃO PARA 8,36%, DECORRENTE DE TRATATIVAS ENTRE AS PARTES, RESULTANDO NUM AUMENTO ANUAL DE R$ 29.465,56 (VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR MÁXIMO ANUAL ESTIMADO DE R$ 381.925,56 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020, CONSIDERANDO OS ÚLTIMOS 12 MESES A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL.
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23/12/2019
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22/12/2021
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381.925,56
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12
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31.827,13
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15/12/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 23/12/2021 A 22/12/2022, COM REAJUSTE DE PREÇOS ATRAVÉS DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 002/2021.
ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, EM VIRTUDE DA RENEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES, PASSANDO O ÍNDICE DE REAJUSTE A SER UTILIZADO O IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, NAS MESMAS CONDIÇÕES JÁ PREVISTAS.
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23/12/2021
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22/12/2022
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422.687,16
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12
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35.223,93
|
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15/12/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE POR CONTA DO IPCA (IBGE) CORRESPONDENTE A 10,6726%, RESULTANDO NUM AUMENTO ANUAL DE R$ 40.761,60 (QUARENTA MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR MÁXIMO ANUAL ESTIMADO DE R$422.687,16 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)., REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021, CONSIDERANDO OS ÚLTIMOS 12 MESES A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL.
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23/12/2019
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22/12/2022
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422.687,16
|
12
|
35.223,93
|
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02/12/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 [DOZE] MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 23/12/2022 E ENCERRAMENTO EM 22/12/2023, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993; O REAJUSTE DE PREÇOS ATRAVÉS DO ACUMULADO DO IPCA (IBGE) APURADO NO PERÍODO DE 11/2021 A 10/2022, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL, CORRESPONDENTE A 6,47% , RESULTANDO NO AUMENTO DE R$ 27.348,00 (VINTE E SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), SOBRE O VALOR TOTAL ESTIMADO.
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23/12/2022
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22/12/2023
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450.035,16
|
12
|
37.502,93
|
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01/12/2023
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00006/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 23/12/2023 E ENCERRAMENTO EM 22/12/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993; B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO 004/2021, E CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO CONTRATO.
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23/12/2023
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23/12/2024
|
471.723,25
|
12
|
39.310,27
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155902
|
2022NE566006
|
UBM20000000 - UBM20000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.056,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.056,44
|
0,00
|
0,00
|
4.056,44
|
|
155902
|
2022NE566005
|
UBM20000000 - UBM20000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
348.842,51
|
0,00
|
0,00
|
317.015,37
|
31.827,14
|
0,00
|
0,00
|
31.827,14
|
|
155902
|
2022NE566003
|
UBM22000000 - UBM22000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
73.844,65
|
0,00
|
0,00
|
73.844,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2023NE566001
|
UBM30000000 - UBM30000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
450.035,16
|
37.502,93
|
0,00
|
412.532,23
|
37.502,93
|
0,00
|
0,00
|
37.502,93
|
|
155902
|
2024NE000041
|
UBM40000000 - UBM40000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
471.723,24
|
39.310,27
|
3.714,82
|
428.698,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2021NE410096
|
UBM21000000 - UBM21000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
390.233,33
|
0,00
|
0,00
|
355.009,50
|
31.827,14
|
0,00
|
0,00
|
31.827,14
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
471723.25
|
471723.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.634.339-**
|
DANIEL REBELO BRUN
|
Fiscal Setorial
|
|
***.079.109-**
|
ROSELENE APARECIDA DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.597.406-**
|
RENATO AUGUSTO PERET DE ALMEIDA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.120.289-**
|
RAFAEL HENRIQUE GUSSO ROSADO
|
Gestor
|
|
***.634.339-**
|
DANIEL REBELO BRUN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.603.801-**
|
DANIEL DA SILVA FARIAS
|
Gestor
|
|
***.597.406-**
|
RENATO AUGUSTO PERET DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.056.749-**
|
FLÁVIO ANDRÉ DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.634.339-**
|
DANIEL REBELO BRUN
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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