|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155007 - EBSERH - SEDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
157601 - JOÃO DEL-REI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00216/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155007 - EBSERH - SEDE
|
|
Número da Compra
|
90013/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.466.712/0001-14 - MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23477.013846/2026-56
|
|
Objeto
|
quisição centralizada de
mobiliário geral e equipamentos de logística (armários, mesas de trabalho, gaveteiros, longarinas, cadeiras,
estantes, carrinho plataforma, organizador, entre outros), pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, para
atender às necessidades dos Hospitais Universitários Federais (HUF) das regiões Norte, Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, sob gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), visando o
atendimento e suprimento ao planejamento anual de compras de itens que serão utilizados a fim às demandas
por um período estimado para 12 (doze) meses. Conforme especificado(s) no Termo de Referencia/Projeto
Básico, anexo I - Descrição detalhada do objeto, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
registrada, independente de transcrição.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
14/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 118.839,15
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 118.839,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 118.839,15
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/05/2026
|
00216/2026
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00216/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.013846/2026-56
|
14/05/2026
|
14/05/2027
|
118.839,15
|
1
|
118.839,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CADEIRA EMPILHÁVEL
|
405
|
293.43
|
118839.1500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
