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Órgão 41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 413003 - ANATEL-RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 413003 - ANATEL-RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00122/2018
Unidade Realizadora da Compra 413003 - ANATEL-RJ
Número da Compra 00005/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes GR02FI2
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 27.326.594/0001-81 - KING AUTOMOTORES LTDA
Processo 53508.000321/2018-05
Objeto SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE COM O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, MOTORISTAS E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (GR02)
Informações Complementares
Vig. Início 11/10/2018
Vig. Fim 10/10/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 2.586.260,10
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 86.208,67
Valor Acumulado R$ 4.241.713,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/10/2018 00122/2018 Termo de Encerramento 11/10/2018 10/10/2023 0,00 0,00
10/10/2018 00122/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00122/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53508.000321/2018-05 11/10/2018 10/04/2021 2.091.499,20 30 69.716,64
11/10/2018 00001/2019 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 11/10/2018, PERFAZENDO O MONTANTE TOTAL ESTIMADO DE R$ 26.834,21 (VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10/2018 A 10/04/2021 11/10/2018 10/04/2021 2.118.333,41 30 70.611,11
05/04/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 122/2018-GR02, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, DE 11/04/2021 A 10/10/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, MOTORISTAS E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (GR02), BEM COMO REAJUSTE E AMORTIZAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO. 11/04/2021 10/10/2023 2.132.325,00 30 71.077,50
01/03/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO, REAJUSTE E AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 122/2018 11/10/2018 10/10/2023 2.586.260,10 30 86.208,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
413003 2021NE000039 24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 560.000,00 0,00 0,00 479.777,52 84.792,21 0,00 14.569,73 55.652,75
413003 2021NE000057 24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.703,39 0,00 0,00 1.703,39 0,00 0,00 0,00 0,00
413003 2022NE000010 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 779.800,00 0,00 2.482,07 637.604,46 51.045,53 0,00 0,00 53.527,60
413003 2023NE000018 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 670.221,60 0,00 0,00 670.221,60 0,00 0,00 0,00 0,00
413003 2023NE000064 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 174.245,33 0,00 0,00 174.245,33 0,00 0,00 0,00 0,00
413003 2023NE000086 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413003 2022NE000081 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413003 2021NE000016 24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 197.320,79 0,00 0,00 197.320,79 0,00 0,00 0,00 0,00
413003 2022NE000021 24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 362.000,00 0,00 2.188,80 308.425,45 23.190,43 0,00 0,00 25.379,23
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
14521 2023-03-09 53508.000321/2018-05 2023-03-16 21810.33
58133 2023-03-09 53508.000321/2018-05 2023-03-16 33974.26
58348 2023-04-06 53508.000321/2018-05 2023-04-10 46052.52
14536 2023-04-06 53508.000321/2018-05 2023-04-10 27063.24
14547 2023-05-12 53508.000321/2018-05 2023-05-12 28592.95
58609 2023-05-12 53508.000321/2018-05 2023-05-12 48433.12
14485 2022-12-09 53508.000321/2018-05 2022-12-14 0.00
57458 2022-12-09 53508.000321/2018-05 2022-12-14 0.00
14495 2023-01-05 53508.000321/2018-05 2023-01-12 0.00
57635 2023-01-05 53508.000321/2018-05 2023-01-12 0.00
14506 2023-02-07 53508.000321/2018-05 2023-02-10 19652.83
57914 2023-02-07 53508.000321/2018-05 2023-02-10 30931.64
58719 2023-06-02 53508.000321/2018-05 2023-06-20 4036.78
14558 2023-06-13 53508.000321/2018-05 2023-06-16 28855.09
58786 2023-06-13 53508.000321/2018-05 2023-06-16 49622.95
14581 2023-08-09 53508.000321/2018-05 2023-08-15 45943.80
59056 2023-07-11 53508.000321/2018-05 2023-07-12 47621.72
14571 2023-07-11 53508.000321/2018-05 2023-07-12 26687.81
59215 2023-08-09 53508.000321/2018-05 2023-08-15 12318.40
14578 2023-08-04 53508.000321/2018-05 2023-08-07 25631.78
59195 2023-08-04 53508.000321/2018-05 2023-08-08 16963.30
59192 2023-08-04 53508.000321/2018-05 2023-08-07 38423.83
14579 2023-08-04 53508.000321/2018-05 2023-08-08 4049.63
59217 2023-08-09 53508.000321/2018-05 2023-08-11 16215.38
14583 2023-08-09 53508.000321/2018-05 2023-08-11 2511.47
59218 2023-08-09 53508.000321/2018-05 2023-08-11 5449.22
14580 2023-08-09 53508.000321/2018-05 2023-08-15 9553.21
59216 2023-08-09 53508.000321/2018-05 2023-08-15 56707.01
14582 2023-08-09 53508.000321/2018-05 2023-08-11 22368.74
14595 2023-09-11 53508.000321/2018-05 2023-09-14 26580.60
59489 2023-09-11 53508.000321/2018-05 2023-09-14 45500.77
14604 2023-10-13 53508.000321/2018-05 2023-10-16 28377.04
59758 2023-10-13 53508.000321/2018-05 2023-10-16 49695.73
14614 2023-11-03 53508.000321/2018-05 2023-11-08 9634.44
59866 2023-11-03 53508.000321/2018-05 2023-11-08 15207.34
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-01-10 106616.25
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES 30 86208.67 2586260.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.259.177-** FABIO DE PAULA E SOUZA Fiscal Administrativo
***.692.517-** CESAR LUIZ SURCIN Fiscal Administrativo Substituto
***.508.547-** CARLA DIAS BERTELLI Fiscal Técnico
***.168.517-** PATRICIA DO ESPIRITO SANTO DE VASCONCELLOS Fiscal Técnico Substituto
***.858.807-** MARCELO LUCENA DE MEDEIROS Fiscal Técnico Substituto
***.469.037-** SANDRA CRISTINA DOS SANTOS GUERRA Fiscal Requisitante
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo