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Órgão
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91506 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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070008 - TRE/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070008 - TRE/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160339 - 1º B E CNST
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Número da Compra
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90042/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.993.683/0001-03 - V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA
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Processo
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SEI 2983/2026
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Objeto
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SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2026 -1º BEC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO Nº 42/2025-1º BEC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/05/2026
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Vig. Fim
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18/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 81.937,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 81.937,50
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Valor Acumulado
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R$ 147.487,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2026
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00025/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: SEI 2983/2026
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18/05/2026
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18/05/2027
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65.550,00
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1
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65.550,00
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18/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 23.750 UNIDADES AO ITEM 1 DO OBJETO DO CONTRATO Nº 25/2026-TRE/RN (TARIFA DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS), COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA, SUBITEM 14.2, DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B, DA LEI Nº 14.133/2021 C/C O ART. 125 DA MESMA LEI. O ACRÉSCIMO TOTALIZA O VALOR DE R$ 16.387,50 (DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR GLOBAL DO ITEM 1 DO OBJETO DO CONTRATO Nº 25/2026-TRE/RN.
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18/08/2026
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18/05/2027
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81.937,50
|
1
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81.937,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070008
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2026NE000352
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ADM PASMEM - PASSAGENS PARA MEMBROS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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4.996,53
|
0,00
|
0,00
|
4.996,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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070008
|
2026NE000423
|
RN CAPTIC - CAPACITACAO DE REC. HUMANOS - TIC
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.380,16
|
0,00
|
0,00
|
8.380,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070008
|
2026NE000420
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FUN PASMEM1 - ADICIONAL PASSAGENS MEMBROS PRIMEIRO TURNO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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10.000,00
|
4.079,28
|
0,00
|
5.920,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070008
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2026NE000421
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FUN PASSAG1 - ADICIONAL PASSAGENS SERVIDORES PRIMEIRO TURNO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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14.000,00
|
780,84
|
0,00
|
13.219,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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070008
|
2026NE000424
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RN CAPEJE - CAPACITACAO DE REC.HUMANOS - EJE - TRE/RN
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
15.661,77
|
0,00
|
0,00
|
15.661,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070008
|
2026NE000353
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ADM PASSAG - PASSAGENS E LOCOMOCAO SERVIDORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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28.899,04
|
107,15
|
0,00
|
28.791,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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118750
|
0.69
|
81937.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.626.504-**
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EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
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Fiscal Titular
|
|
***.143.914-**
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MARCELLO CORREIA DE CASTRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.977.064-**
|
JOSE JAILSON DA SILVA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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