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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000170
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Número da Compra
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00023/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.416.507/0001-85 - LICITIBEM SOLUCAO EM LICITACAO LTDA
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Processo
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08760.000763/2025-27
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Objeto
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DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE TI CONSTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2025 PROCESSO 08760.000763/2025-27.
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Informações Complementares
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19400406000232025 - UASG Minuta: 194004
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.536,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.536,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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2025NE000170
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08760.000763/2025-27
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29/12/2025
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31/12/2025
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2.536,00
|
1
|
2.536,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194004
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2025NE000170
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9010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.536,00
|
2.536,00
|
0,00
|
0,00
|
2.536,00
|
2.536,00
|
2.536,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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878337
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2026-05-12
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08760.000763/2025-27
|
2026-05-18
|
2536.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON
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10
|
35
|
350.0000
|
|
Material
|
TINTA IMPRESSORA
|
2
|
34
|
68.0000
|
|
Material
|
TINTA IMPRESSORA
|
5
|
30
|
150.0000
|
|
Material
|
TINTA IMPRESSORA
|
5
|
34
|
170.0000
|
|
Material
|
TINTA IMPRESSORA
|
5
|
34
|
170.0000
|
|
Material
|
TINTA IMPRESSORA
|
5
|
34
|
170.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON
|
10
|
32
|
320.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON
|
10
|
33
|
330.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON
|
10
|
32
|
320.0000
|
|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
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4
|
28
|
112.0000
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|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER
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4
|
37
|
148.0000
|
|
Material
|
TINTA IMPRESSORA
|
3
|
32
|
96.0000
|
|
Material
|
TINTA IMPRESSORA
|
2
|
32
|
64.0000
|
|
Material
|
TINTA IMPRESSORA
|
2
|
34
|
68.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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