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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160413 - B ADM GU SM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160413 - B ADM GU SM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160413 - B ADM GU SM
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Número da Compra
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00053/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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65402.009215/2020-61
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) DE DADOS DE VOZ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/12/2020
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Vig. Fim
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16/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 274.751,04
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 22.895,92
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Valor Acumulado
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R$ 729.090,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2020
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00023/2020
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Termo de Encerramento
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17/12/2020
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16/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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17/12/2020
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00023/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65402.009215/2020-61
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17/12/2020
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16/12/2021
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209.354,04
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12
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17.446,17
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16/11/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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17/12/2021
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16/12/2022
|
244.081,68
|
12
|
20.340,14
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08/08/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É O ACRÉSCIMO DE 1,12% DO VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO, PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 2.711,76 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS MENSAIS DE PACOTE DE LIGAÇÕES ILIMITADAS COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE APARELHO CELULAR, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
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08/08/2022
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16/12/2022
|
246.793,44
|
12
|
20.566,12
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28/09/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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17/12/2022
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16/12/2023
|
274.751,04
|
12
|
22.895,92
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160413
|
2021NE000046
|
I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.998,74
|
0,00
|
0,00
|
19.998,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160413
|
2021NE000273
|
I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
181.498,42
|
0,00
|
0,00
|
72.478,25
|
109.020,17
|
0,00
|
0,00
|
109.020,17
|
|
160413
|
2022NE000853
|
I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
57.550,00
|
0,00
|
0,00
|
40.625,53
|
16.924,47
|
0,00
|
0,00
|
16.924,47
|
|
160413
|
2023NE000030
|
I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
122.883,46
|
0,00
|
0,00
|
122.883,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
732
|
163.61
|
119762.5200
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
300
|
125.94
|
37782.0000
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
43980
|
2.01
|
88399.8000
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
888
|
32.44
|
28806.7200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.221.148-**
|
FABIO MARQUES DE SOUZA LEVORIN
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.562.530-**
|
ANDRADE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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